52 数据分析管理办法.doc

总则 1.1 为了评价质量管理体系的适宜性和有效性及识别、寻找改进机会，公司确定应收集、汇总和分析适当的数据。 1.2 本办法规定了数据分类、收集、统计、分析与处理的步骤和方法。 1.3 本办法适用于公司对监视和测量活动的结果及其他相关来源的数据进行分析。 职责 2.1 技术质量部负责提供应用的数据分析方法，确定统计技术的应用场所。 各部门负责收集、汇总、分析及传递与本部门有关的数据并识别改进的机会。 数据分类 收集的数据内容种类应与评价质量管理体系和识别改进机会有关，一般可包括： 与顾客满意有关的数据 市场需求变化，产品的市场动态； 竞争对手情况； 顾客信息及反馈； 员工抱怨与合理化建议等； 其他相关方需求及信息反馈等。 与产品质量有关的数据 — 有关的法律法规、标准、行业规范； — 有关部门监督检查结果及发布的相关数据； 产品的监视和测量结果，如：检验记录、产品不合格信息、不合格品率等； 售出产品返修、退换、故障的统计数据，产品返回率，服务信息，顾客的抱怨或投诉等。 与公司运行能力有关的数据 技术发展趋势； 质量方针和质量目标实施数据； 管理评审输出； 生产和服务提供的控制结果，如：过程能力、交货期实现情况、服务信息等； 内部审核结果； 纠正和预防措施的实施情况及有效性； 资源需求与配置情况。 与供方有关的数据 供方产品检测数据； 供方产品市场排名、占有率； 供方综合能力，如：知名度、生产能力、服务、价格、交付期、财务状况、信誉等。 数据的收集 4.1 数据收集的内容 各部门负责收集与质量管理体系有关的内部、外部各类信息数据。其中，市场部门负责市场、顾客需求，顾客的抱怨或投诉及竞争对手信息数据的收集，顾客满意度信息的收集；服务部门负责售后返回产品的返修、退换分类数量统计，质量问题分类统计、分析，顾客抱怨或投诉信息的收集和处理；技术部门负责技术标准、行业规范、技术发展趋势方面的信息数据收集；质量部门负责有关部门监督检查结果及发布的相关信息，质量统计等质量方面的信息数据收集，与质量有关法律法规等方面的信息收集；各业务单元收集本部门产品质量和运行能力有关的信息。 4.2 数据收集的方法和渠道 外部信息数据可通过来电、来函、来人、访问顾客进行收集。各部门应积极与顾客沟通，详细了解顾客的要求和期望，也可利用参加会议、展览会、社会公开信息等机会和质量体系运行所产生的质量记录等方法进行信息数据收集。内部信息数据可通过部门内部数据的传递进行收集。 4.3 数据收集的具体流程按图一 、图二 进行。 图一： 质量信息反馈处理流程图 注： 正向路线 --------- 反馈路线 图二： 内、外部质量信息传递处理过程 注：─── 正向路线 --------- 反馈路线 数据分析应用范围、分析与处理 5.1各部门收集的信息数据可采用抽样和控制图、排列图、因果图、调查表等统计技术方法和其它计算方法进行数据分析、评价。 抽样 主要用于采购产品、过程产品的抽样检验； 控制图 主要用于过程运行能力监控； 排列图和因果图 主要用于原因分析，为改进管理体系和产品质量提供机会； 调查表 主要用于顾客满意度调查。 5.2 各部门应对以下方面进行数据分析评价： a) 与顾客有关的数据： —— 顾客满意度：按照“顾客满意控制程序”进行测量；提供顾客满意的趋势和不满意的主要方面的信息；每年至少进行一次。 —— 应收帐款回款率=×100%；每月进行 一次并向经营财务报告；其中迟收货款是指超过合同付款期，而未收回的货款。 b) 与产品质量有关的数据： —— 质量问题的原因分析采用因果图进行分析。 —— 检验：采用抽样方法，按“抽检产品抽样方案”执行。 ——通过产品质量有关的数据的统计和分析，提供与产品要求的符合性的信息； —— 最终产品的合格率= ×100%；每批次［5部 （含）以上］进行计算，每月进行一次并向质量管理部报告。 —— 一次检验合格率： 一次检验合格率计算方法如下： 一次检验合格率 = 送检总件数 - 第一次检验不合格品件数 ×100% 送检总件数 同一类型产品，按月累计统计计算一次检验合格率×100%；按型号每年度进行计算，向质量管理部报告。 注：1) 产品在保修期内因质量产生故障需返回修理的产品称售出返回产品，（含整机内分盘、部件修理、更换）。保修期从设备售出之日算起，一般情况为一年。2）同一部产品虽多处或多次返修，仍按一部售出返修产品统计。3）同一类型产品，按年累计售出产品总数和售出返回产品总数统计计算。 ——售后返回产品的返修、退换分类数量统计，质量问题分类统计、分析： 售出产品返回，分别按产品型号统计出维修和退换的数量。返