IPQC制程巡检记录表.doc

被巡检部门 负责人 巡检员 巡检日期 环节 项目及标准 一 二 三 四 五 六 异常说明 车间确认 依据文件 百级操作台1洁净度：百级 型号 TFT洁净车间管理制度 批号 型号 批号 百级操作台2洁净度：百级 型号 批号 百级操作台3洁净度：百级 型号 批号 百级小推车洁净度：百级 烘干室局部百级洁净度：百级 包装瓶专用烘箱洁净度：百级 洗涤室局部百级洁净度：百级 1310包装室洁净度：百级 1310、1312、1313、1314温度22±3℃湿度≤30% 物流门、人员通道、包装间风淋门风淋开启 人员 外露部分不允许化妆 头发完全放入发网内，口鼻遮盖于口罩内； 领口及袖口封紧，手套端放于袖口内  进入包装工位人员穿专用洁净服，内穿纯棉衣服 进入包装工位按规定风淋 包装岗位不能超员 物品 食品、铅笔、橡皮、普通纸张、手机等不得带入洁净车间；（普通纸张只限在TFT单晶库房使用） TFT洁净车间管理制度 包装工位不放置垃圾桶，垃圾装入洁净袋及时传出 包装丁腈手套用高纯水冲洗在包装室晾干待用 包装室用无尘布、专用拖把 岗位无过期、作废文件 混晶加料 混晶加料 生产记录卡产品名称批号和任务单一致 混晶混合通用工艺 称量容器选择： (0，1.0kg] 不锈钢烧杯 (1.0kg，3.2kg] 6L不锈钢桶 （3.2kg，10.0kg] 20L不锈钢桶 ＞10kg 不锈钢釜 溶解釜在清洗合格有效期内： 更换产品：每次清洗 同一产品两批次最长允许间隔： 5个月 同一产品连续使用最长允许期限：1年 称量天平选择： (0，0.15kg） 0.0001g/320g [0.15kg，3.2kg） 0.01g/6.1kg 3.2kg，10.0kg） 0.1g/32.1kg 称量误差： (0，0.15kg） 0.001g [0.15kg，3.2kg） 0.01g [3.2kg，10.0kg） 0.1g 手性剂称量：输出两次数据，一次为原始记录，另一次为转移数据 监视测量设备在有效期内 称量天平每日校正并填写校正记录 称量单体时，数据稳定后再录入 单体名称、数量双人复核 加料过量取出：废弃，不允许返回单体桶 称量人员使用的手套接触单体后更换手套 在用设备、器具标识：产品型号、批号信息 生产记录、加料单填写：及时、真实、完整 混晶 混合 搅拌方式选择：参照作业指导书 混合温度：磁力搅拌 80±5℃； 不锈钢桶 90±5℃ 不锈钢釜 70±5℃ 压力罐 70±5℃ 搅拌速度：不锈钢桶 室温搅拌时间：2小时 在用器具标识：产品型号、批号信息 生产记录填写：及时、真实、完整 混合容器保持封闭 混晶 纯化 混晶纯化 纯化方式选择： ＜0.3kg 搅拌吸附 [0.3kg，5kg） 玻璃柱吸附 ≥5kg 不锈钢柱吸附 吸附剂用量： ＜0.3kg 1%wt [0.3kg，0.5 kg） 10g [0.5 kg，0.7 kg） 15g [0.7 kg，1.2 kg） 20g [1.2 kg，2.0 kg） 25g [2.0kg，5.0 kg） 35g ≥5kg 0.6%wt 玻璃柱型号选择：[0.3kg，1.2kg） D0600115 [1.2kg，5.0kg） D0600117 吸附剂润洗用液晶量： [0.3