JL-QP-01A不合格品管制程序OK.doc

华顺塑胶电子厂 文件编号:JL-QP-01 制订日期:2006年7月22日 版 本:A 页 次: 共4页 第1页 文件 名称 不合格品管制程序 此文件为捷顺/利达之财产 未经正式批准不可复制 修 改 记 录 页 次 版 本 修 改 内 容 参 考 生效日期 签 署 栏 编 制﹕ 王 伟 审 核﹕ 欧阳云峰 批 准﹕ 秦明文 职 别﹕ 高级主管 职 别﹕管理者代表 职 别﹕副总经理 签 名﹕ 签 名﹕ 签 名﹕ 日 期﹕ 日 期﹕ 日 期﹕ 不合格品管制程序 文件类别 程序文件 文件编号 JL-QP-01 发行日期 2005年06月10日 文件等级 ■受控 □非受控 □暂行 版 本 B 页 次 共4页 第2页 1.0目的 确保不合格品能由权责单位迅速加以识别、记录、评估及隔离处理,以杜绝不合格品流入下一工序,达成管制目的,确保出货品质. 2.0适用范围 凡本公司进料、制程、成品包装、成品出货前、库存品及客户退货之不合格品均属之. 3.0权责(见下表) 4.0定义：无 5.0作业流程: 无 6.0作业内容 6.1从进料检验、制程检验、最终出货检验至客户退货所发现异常现象不合格时,应由检验人员予以重新鉴定. 6.2进料检验不合格品处理: 6.2.1进料不合格品应置于不合格品区,并贴上红色不合格标签. 6.2.2进料检验经判定不合格时, 品管应将检验结果记录于《进料验收单》上, 并在□不合格栏内 V 标注, 并填写《进料异常分析报告表》连同《进料验收单》经品管主管签核后,交采购通知厂商处理并在限期内提出改善. 6.2.3特采申请: 6.2.3.1采购接到品管转来经判定不合格之《进料验收单》后应了解: a).是否急用. b).经挑选或加工处理后是否可以使用. 6.2.3.2 如经确认为属急用或经挑选加工处理后可以使用时,采购应填写《特采申请单》会同相关单位决议不合格处理方式,必要时召开MRB做最后裁决, 单据由总经理室核准. 6.2.3.3如属不急用物料或采购认为无须特采必要时, 采购应在《进料验收单》判定栏退货框内打 V , 并FAX通知供应商及仓管作退货处理. 6.2.3.4仓管填写《退货单》, 交供应商做为退货依据 不合格品管制程序 文件类别 程序文件 文件编号 JL-QP-01 发行日期 2005年06月10日 文件等级 ■受控□非受控□暂行 版 本 B 页 次 共4页 第3页 6.2.4全检挑选处理就直接转生产部进行全检挑选, 挑选后将结果记录于《进料验收单》, 合格品办理入库手续，不合格品依6.2.3.4节作业.,并由IQC将《进料验收单》转给采购, 由采购FAX通知供应商. 6.2.5供应商收到《进料异常分析报告表》后应在限期内提出改善对策FAX回本公司, 由品管人员追踪其品质改善状况, 并将追踪结果记录于《进料异常分析报告表》. 6.3制程检验不合格品的处理: 6.3.1制程不合格品应置于红色胶箱(盘)并标示不良名称做不合格识别,置于不合格品区,如属无法处理之报废品,以废料处理. 6.3.2制程巡回检验若发现不合格时, IPQC需将不合格现象记录于《IPQC巡机日报表》, 并通 知生产单位, 经确认立即要求责任单位在规定期限内进行改善,由品管部门进行追踪及改善后之作业产品复检. 6.3.3经挑选、重工或维修后之不合格品经品管部检验合格后方可转进下一工序. 6.3.4制程中物料报废时,由生产部填写《报废申请单》，品管部确认后方可报废. 6.3.5制程异常对产品品质有严重不良影响时, 经品管经理确认后,立即要求进行改善，改善无效后开出《停产通知书》通知停止生产, 由相关人员进行原因分析提出改善对策后方可继续生产.依《矫正与预防措施管制程序》作业. 6.4成品检验不合格品的处理: 6.4.1成品检验不合格品应置于不合格品区,并于外包装箱上贴上红色不合格标签,由品管部填写《重工处理单》通知生产部挑选﹑返工或维修,并由生产部提出矫正预防措施. 6.4.2重工之产品须经品管重验合格,并将结果记录于《重工处理单》,在外箱上贴上合格月份颜色标签并于标签上签名. 6.4.3重验后之不合格品,由生产部填写《报废申请单》，经品管部确认后方可报废. 6.5客户退货的处理: 6.5.1对于客户反映问题,生管业务品管部或责任单位提改善对策,以便采取预防措施并通知客户. 6.5.2对于客户产品退货或换货时,生管业务或《换货单》,通知仓管退货或换货品.转品管部安排处理退货品并提出处理及改善对策,以便采取矫正与预防措施并通知客户.依《矫正与预防措施管制程序》作业.