药业公司淀粉糖产品入库、出库计量管理控制规定.doc

淀粉糖产品 入库、出库计量管理 控制规定 编制人： 编制时间： 审核人： 审核时间： 批准人： 批准时间： 二〇一三年七月 目 录 一、目 的 1 二、术语解释 1 三、淀粉糖产品的计量管理控制点 1 四、生产包装间的计量控制 1 （一）包装物的单耗控制 1 （二）包装车间的定量包装管理 3 （三）质检抽检管理 5 五、产品入库的计量管理 6 六、 出库的过磅计量管理 6 七、门卫控制管理 9 1、拉货车辆进厂前，门卫必须确保车辆已放水。 9 2、拉货车辆出厂前，将销售出库单、过磅单交给门卫和对。 9 3、门卫核对销售出库单、过磅单上的产品名称、数量，并与实物进行复核。核对无误后，放行出厂。 9 八、 盘点管理 9 九、其他事项 10 十、附 录 11 1.开工前检查 1 2．包装称校准记录 1 3．装量监控记录 1 5．结束，对操作间、设施、设备进行清洁。 2 淀粉糖产品入库、出库 计量管理控制规定 一、目 的 为加强产品管理，进一步规范物资的安全，维护公司资产的完整，特制定本制度。 二、术语解释 本文所指的淀粉糖产品为药业公司目前分管生产销售的食用一水葡萄糖、药用一水葡萄糖、药用无水葡萄糖、葡萄糖酸钠、果糖。 本规定中根据各类淀粉糖的不同特性进行分别界定。 三、淀粉糖产品的计量管理控制点 主要为生产包装间的计量控制（包装袋的使用、包装秤校准、皮重偏差、质检抽检）、入库件数清点交接、出库过磅复检、门卫管理控制、盘点控制等。 四、生产包装间的计量控制 （一）包装物的单耗控制 1、车间统计员根据生产计划和批包装指令等规定的包装物类别、用量，通过“EAS系统/供应链管理/库存管理”模块中的出库业务，新增领料申请流程（填写物料编码、数量、发货组织），提交至厂长审核。 注：食用糖二厂、食用糖三厂、酸钠厂由中班领用中班和夜班所需包装物；果糖厂由早班领用当天所需包装物；一水糖厂、无水糖厂各班分别领用，夜间领用时，包装主操开具纸质领料单（见附表1），经带班长审核后先领用，第二天早上提交EAS领料申请。 2、包装主操依据经厂长审核后的领料申请，到物管仓库领取物料。 注：食用糖二厂、食用糖三厂、酸钠厂、果糖厂持打印出的纸质版领料申请（见附表2），到物管仓库领料。 3、仓库保管员依据EAS系统中的领料申请，找出所领包装物。装车过程中，保管员要现场监督，包装物出现破损不得发放。 4、物料发放后，仓库保管员通过EAS系统开具“领料出库单”（见附表3），填写物料分类保管帐（见附表4）。出库单一式三联，第一联物管部留存，第二联财务部留存，第三联生产厂留存。 5、生产厂由厂长直接负责建立《包装袋使用控制表》（见附表5），当班主操对包装袋的领用、使用、结存、损耗情况进行登记，并详细说明损耗原因，由成品主任审核，质量部QA确认。特别是损耗必须经过必要的程序和权限审批通过方可处理，做到班清日结。 包装袋损耗处理程序包括： ①包装袋质量不合格（有异物或不结实）。发现者通知包装主操，由包装主操将不合格数量填写至《包装袋使用控制表》，并电话报至成品主任、质量部QA，成品主任组织将本批包装袋推至包装间外，待供应商换货。 ②入库前因输送带或封包机引起的包装袋破损。由包装主操对本班破损情况进行统计，填写至《包装袋使用控制表》，并将破损的包装袋统一放至指定区域（废编织袋存放区）。 ③开机后、停机前过渡产品的回溶。由包装主操统计过渡产品件数填写至《包装袋使用控制表》，安排回溶，并通知成品主任、质量部QA。 ④入库过程中或入库后造成包装袋破损、运输过程中污染造成的退货等。 食用糖二厂、食用糖三厂、酸钠厂生产的产品：物管科长负责统计破损的包装袋数量，填写《包装袋领用申请表》（见附表6），经生产厂成品主任同意后，通过生产厂领用。对于破损产品，物管部负责串包，包装间协助计量、封口、贴合格证（或喷码）。 一水糖厂、无水糖厂、果糖厂生产的产品：若内胆未损坏，处理程序同上。若内胆损坏，物管科长负责统计破损的包装袋数量，运至生产厂进行粉糖或回溶。 ⑤物管部串包。物管科长根据订单提前统计待串包件数、所需包装袋件数，填写《包装袋领用申请表》（见附表6），经生产厂成品主任同意后，通过生产厂领用。 注：（1）《包装袋领用申请表》由物管科长负责填写，物管部长每月审核一次。 （2）入库过程后回溶、串包等情况造成的产品损耗，保管员负责填写《库存产品盘盈/盘亏统计表》（见附表7），经物管科长审核、质量部QA签字。 6、每周末，生产厂对本周包装袋的损耗情况进行汇总分析，报至生产部。生产部对各厂的情况进行汇总，于下周一前报至生产副总、总经理审阅。 （二）包装车间的定量包装管理 1、每班开始操作前，用标准砝码或标准包装物对电子秤进行校准，填写校准记录。各