五级排查六步闭合制度.doc

附件：（由天池店煤业提供，安全生产责任落实测评专用） 第七章 隐患排查整改制度 为认真贯彻落实矿井安全生产隐患排查整改制度，进一步强化企业安全生产主体责任的落实，把“隐患排查整改”的各项工作任务落到实处，加强矿井隐患排查整改与监控管理，建立完善的安全生产事故隐患排查整改长效机制，特制定本制度。 第一节 隐患五级排查制度 一是岗位隐患排查。 要求施工人员交接班前后30分钟为岗位隐患排查整改时间，在该段时间未处理完隐患不得从事与处理隐患无关的工作，必须按本岗位危险源辨识要求对各自施工范围责任区域内的隐患进行排查，填写《岗位隐患排查流程本》；施工过程中随时排查岗位隐患并及时处理。安全员对岗位隐患排查及处理情况进行闭合、验收、考核。 二是班组隐患排查。 班组长交接班前后30分钟为班组隐患排查整改时间，在该段时间未处理完隐患不得安排施工人员从事与处理隐患无关的工作，隐患不整改合格不能从事其他施工。 三是区队隐患排查。 工区每周五由区长、安全监理主持召开区队隐患排查会，对上周重大事故隐患整改处理情况进行总结，对施工现场存在的隐患和下周重大事故隐患进行详细排查。 四是专业隐患排查。 由专业副总负责组织相关人员对分管范围内各生产系统进行安全评价，对评价出的问题由各专业负责制定整改措施，落实整改。 五是矿井隐患排查。 成立以总工程师为主的重大隐患排查“专家组”，按照专家排隐患、分管领导抓整改、安监处负责监督的原则，每月下旬由矿总工程师负责组织副矿长、各专业副总、生产部室负责人及有关人员对全矿井的重特大、重大事故隐患进行排查，确定隐患等级和整改时间，明确整改、验收负责人，对属于重特大事故隐患的由专业组织制定治理方案，各专业对隐患闭合情况进行验收，安监处对隐患闭合情况负责监督考核。 第二节 隐患排查制度 一、日检制度 1、为扎实做好隐患排查整改工作，促进矿井安全生产形式持续稳定好转，特制定本制度。 2、法人是安全生产第一责任人，矿长是安全生产主要责任人，应带头认真执行各项规章管理制度，对隐患排查整改各项工作做总体的安排部署。 3、严格执行矿领导跟班制度，队长、班长、安全员、瓦检员负责日常隐患排查，矿领导检查落实，对井下各系统环节整改工作的落实情况进行检查、监督和指导。 4、每班检查的隐患要有记录，对检查出来的隐患要认真填写，及时落实整改措施、整改时间和责任人。 5、当日检查发现问题及隐患落实整改情况，实行隐患整改复查闭合管理，由当班安全员进行复查，信息站信息员填写隐患整改复查闭合台账。 6、隐患落实整改应根据检查和落实情况，有记录、有台帐。 7、矿领导按照相关要求带班下井作业，次数不少于相关规定，并有记录。认真填写班前会议记录、带班日记、交接班登记和信息反馈卡。 8、安全专职检查人员对井下安全生产环节检查应不留死角，不漏点、不漏面，严格隐患整改，保证各项工作落实到实处。 9、技术人员每天下井对各项工程建设的技术参数、实施效果进行检查和安排落实，施工质量及规格不符合《规程》或相关规定的，责令重新处理，并根据相关处罚标准落实进行处罚到位。 二、周检制度 1、为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，及时消除事故隐患，实现安全生产，根据安全生产法律、法规和《煤矿安全规程》，结合煤矿实际，特制定本制度。 2、按照规定，由安监科组织，积极开展每周的自检自查工作。 3、参与检查人员必须严格执行检查不漏环节，不留死角。对各系统严查严治。 4、查出隐患必须有隐患检查记录登记台帐，按照“三定五落实”原则，督促责任单位进行整改。 5、检查结果及上周检查隐患整改情况，在周二的安全办公、安全例会上进行公布，对隐患整改不力或不及时的单位，对照标准，从重处罚。 6、隐患整改结束，相关检查人员必须组织对整改效果进行复查验收，填写隐患整改闭合台账。 7、加强周检档案管理工作，所有原始检查记录台帐，整改验收台帐，必须收集整理，由安监科建立档案进行保管。 三、月检制度 1、根据《安全生产法》、《矿山安全法》和《煤矿安全规程》等相关法律、法规规定，结合矿井实际，特制定本制度。 2、矿每月对井上下各系统、相关软件资料建设工作存在问题进行一次彻底的检查和排查。 3、矿月检参与人员：副矿长、各科室负责人、技术员、队长、班长、安全员等相关工作人员。 检查范围及内容： （1）安全生产法律、法规是否认真贯彻落实，安全技术措施计划，各工种软件，员工培训计划执行情况。 （2）是否树立“安全第一，预防为主”的思想，是否将安全放在生产的首位。 （3）各项规章制度是否建立、健全，内容是否具体，符合要求，安全生产责任制是否落实。 （4）安全管理保障体系是否满足管理需要并发挥作用，员工树立安全生产意识，是否形成全员参与的安全管理网络。 （5）作业场所是否存在环境、物品不安全状态和人的不安全行为因素，是否落实隐患