附件一 杭州市气瓶充装单位年审综合评价细则.docVIP

附件一： 杭州市气瓶充装单位年审综合评价细则 受审单位： 基本情况评定表 1、机构设置及工作人员（30分） 序号 审查内容 审查办法 评分标准 额定 分 评定分 1-1 充装单位 注册登记 情况 审查注册 登记证 注册登记在有效期内，充装气体在规定范围内为满分 2 1-2 机构设置 审查文件 证书 有正规手续，任命手续齐全，各岗位设置合理有专人管理为满分 4 1-3 技术负责人资格和能力 审查证书考核工作能力 具有中级技术职称以上任职资格，熟悉业务，有一定的政策水平和管理能力。如无一名中级技术人员，终止审查（液化石油气为初级技术人员），无资格证全扣 2 1-4 操作人员能力 审查证书考核工作能力，对操作人员笔试和现场实际操作考核 审查有关部门考核发给 证书是否有效，操作人员100％持证上岗，缺一名扣2分，扣完为止 12 1-5 各级负责人员资格和能力 审查证书以座谈方式考核工作能力 经任命，有证书，能胜任和适应工作为满分，缺一人或不胜任扣一分，直至扣完 3 1-6 人员培训情况 检查培训计划、实际培训情况 有培训计划，每年至少一次，且能实施为满分，否则扣分 5 2、规章制度(20分) 序号 审查内容 审查办法 评分标准 额定 分 评定分 2-1 规章制度和操作规程至少包括岗位责任制，固定充装单位充装制度，设备仪器管理及维护保养制度，计量仪表管理制度，充装记录及气瓶档案管理制度，事故处理方法，人员培训教育制度，安全操作规程，消防安全制度等 审查制度和规章有否制定，是否正确。必查充装前检查记录及见证，气瓶永久标识及电脑建档资料、气瓶充装操作记录及见证，固定充装单位充装制度，对永久气体的还应查气体纯度测定制度及测定记录 规章制度能否满足生产需要，齐全与正确为满分。缺一项扣1分。缺必查的缺见记记录，终止审查。 10 2-2 执行有关制度和实际情况 检查实际执行情况 执行正确、认真且有记录。一项不执行，扣1分，不执行不完整扣0.5分 6 2-3 充装安全管理体系 检查充装安全管理体系人员 充装安全体系是否合理，责任人是否到位，责任是否落实，职责权明确、全部做到为满分。缺一项扣1.5分 10 2-4 对违反制度和国家有关规程，规定的处罚情况 检查违章情况和历年来能严肃处理并教育情况 无违章、能遵纪守法，对出现事故苗子能教育全体，得满分；有违章未引起重视相应扣分，近二年发生过重大事故而又未查明原因，未采取措施整改者全扣；一般事故每次扣2分、扣完为止。 4 3、设备、仪表（器）工作环境(40分) 序号 审查内容 审查办法 评分标准 额定 分 评定分 3-1 设备、仪表数量、性能 检查设备的数量，性能是否符合生产充装要求 设备、仪表的数量和性能满足要求为满分。缺以下设备、仪表之一者扣4分，并限令整改；⑴缺气瓶永久标识设备及建档电脑；⑵对液化气体、液化石油气的充装站缺自动计量灌装称或已失效；⑶对充装永久气体的缺防错装接头；⑷对充装液化石油气的缺超装报警和自动切断气源的装置或已失效；⑸对充装永久气体、液化气体的残余气体检测分析仪或已失效；⑹深冷气体汽化器后应配置温控装置 12 3-2 设备、仪表（器）的完好率、专管率 检查专管率，完好率情况 专管率达100％。完好率达85％得满分。锅炉压力容器、槽车定期检验率应100％，锅炉房为合格、压力容器安全情况等级应在3级以上。一项达不到规定要求扣5分 10 3-3 设备、仪表技术档案（包括合格证、使用证、使用记录检验记录维修记录） 审查档案、档案管理办法及执行情况 资料完整，逐台建档，档案管理符合要求为满分，否则相应扣分 4 序号 审查内容 审查办法 评分标准 额定 分 评定分 3-4 设备、仪表（器）应有明显标志分别以“绿、黄、红”色分别表示“合格、准用、停用”。标志内容包括结论、日期、单位及下次检验校验或检定日期 审查实际执行情况，仪器的法定计量周期受检率达100％，有法定计量机构出具检定证书 标志正确、内容完整为满分；一台不合格扣0.5分，直至扣完为止 4 3-5 站内布置合理、整齐、清洁 实地查看环境办公室操作场地和生活设施 站内布置不合理扣2分，不整齐扣1分；不清洁扣1分 4 3-6 现场设备、仪表（器）管道、电、火等安全情况 实地查看 布置合理，无泄漏，安全状况良好为满分 3 3-7 日常管理年度报表 检查资料 每年都有统计数字、报表和工作总结，并及时上报市、县（市、区）二级质监部门为满分，否则扣分。 3 检查固定充装单位充装制度执行情况： 是否已执行固定充装制度，检查结果：已或未执行； 2、现已有 家固定充装单位 自有 只气瓶 ，产权转移