美食广场提案.docVIP

美食广场服务项目 服务及预算提案 ——***公司 2009年12月9日 【项目定位】： 本项目重点突出“美食”的概念，以地方特色精品菜肴为经营主线，辅以特色面食、盖浇饭等地方小吃的经营服务；其市场定位为大众性消费，目标消费群体为周边流动人群，预期每人每餐次人均消费为8-10元。消费方式为预先充值，客户可随时办理充值卡，即可长期持有亦能随时退卡。 【档口规划】 根据本项目的实际情况，初步规划为如下五个服务档口: 档口说明： 麻辣香锅档口：主营麻辣香锅美食； 面档：主营各地精美面食及相应小吃； 盖浇饭档口：主营不同地域风味的盖浇饭系列美食； 机动档口：根据实际运营状况及客户消费能力，提供包括但不限于麻辣烫、日韩风味等不同系列的精品美食。 水吧：主营各种饮料、冰淇淋、酒水等便利饮品； 【前期投资】 根据本项目的实际情况，公司前期需要在餐具厨杂、设施设备、收银系统等三个方面进行一次性投资，预估投资明细如下: 须投资项目 须投资项目说明 投资额度 1 餐具厨杂 桌椅、餐具、厨杂等 3.5万 2 设施设备 炮台灶、炸炉、面案、灯箱装饰等 10万 3 收银系统 电脑、软件、充值卡等 3万 投资总额 16.5万 考虑到双方的合作期限为三年，此项费用将在后续的3年服务中逐月摊销。 【经营预算】 一、损益平衡点： 根据本项目的实际情况，并充分考虑项目的前期投资及运营中的房租缴纳情况，对其损益平衡分析如下： 项目 预算金额 百分比 销售额 115500.00 100% 运营费用 原材料 51920.00 45% 人工（已包括食宿费用） 30000.00 26% 低值易耗 2000.00 2% 能源费 10395.00 9% 前期投资摊销（16.5万元分36个月摊销） 4585.00 4% 房租 16600.00 14% 实际盈亏 0.00 盈亏平衡 说明：当月销售额为115500元（即以每月30天计算，日销售额达到3850元）时，本项目即达到损益平衡点；此核算未包括营业税金。 二、项目经营预算（期望值）： 本项目的预期经营预算分析如下： 项目 预算金额 百分比 销售额 180000.00 100% 运营费用 原材料 81000.00 45% 人工（已包括食宿费用） 30000.00 26% 低值易耗 3600.00 2% 能源费 16200.00 9% 前期投资摊销（16.5万元分36个月摊销） 4585.00 4% 房租 16600.00 14% 实际盈亏 28015.00 说明：当月销售额为180000元（即以每月30天计算，日销售额达到6000元）时，本项目即可达到双方共赢的目标；此核算未包括营业税金。 【其他建议】 由于本项目为新项目，合作前期，客户市场需要双方共同培育，同时我方有较大投资，建议合同期的前3个月为筹备期。此期间，贵方免除我公司房租，我公司将利用此项资金，以优惠、打折等形式积极推广本项目的精品美食及其他提升菜品质量的服务。 ——（完） 7 ⑤水吧 ④机动档口 ③盖浇饭 ②面档 ①麻辣香锅