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目的 防范风险，保证公司财产完整。检验物料控制中存在的不足之处。 编制，审批和适用范围 本文件由生产控制及物流部编制，由公司管理层批准。适用于金杯通用所有生产中使用的零件。 术语 API： 年度库存盘点 LOC： 直接物料配送中心 MH： 物料管理部门 SQDE：供应商质量开发工程师 职责 生产控制及物流部职责 PCL负责编制总体库存盘点实施计划，负责指导盘点的全过程。 PCL编制盘点卡图表。 PCL负责对参与盘点人员进行培训。 PCL负责分析盘点差异原因。 PCL负责盘点海运在途零件。 物料管理部门职责 负责盘点PBA、生产线上、生产线旁和存储区零件。 LOC职责 负责盘点LOC内的零件，集装箱堆场零件。 负责协调盘点从LOC到PBA运输途中的零件 负责协调盘点LOC到供应商往返途中的零件 供应商质量开发部门职责 负责盘点前对称量工具进行检验。 信息技术部门职责 负责数据处理及形成差异报告及对SAP 系统进行操作等。 4.6财务部门职责 负责盘点过程的审计，财务部是盘点的拥有人，负责提供盘点可接受的差异率。财务部有权宣布盘点何时结束。 4.7采购部门职责 负责采购盘点卡、标示卡、称量工具等。 4.8供应商职责 负责盘点供应商处零件 规定 正常件盘点 5.1.1 生产性用件每年盘点一次，在盘点前3个月成立盘点委员会。委员会成员由财务部MH PCL LOC IT 采购系统人员组成。并建立周例会制度，做好盘点组织安排工作，编制详细盘点计划。 5.1.2 盘点前完成采购结束必备的工具及材料(如盘点卡、标识贴、秤等) 5.1.3 SQDE盘点前对称量工具检验，保证称量工具准确 性。 5.1.4 PCL对参与盘点人员进性培训。 5.1.5 盘点期间工厂停线盘点。 5.1.6盘点期间物料不允许做任何物理位置移动，直到盘点结束。(原则上盘点前4小时物料不允许做任何物理位置移动) 5.1.7 盘点前系统操作全部完成。(例如LOC 收货输入，车辆扫描反冲等) 盘点期间不允许任何部门在SAP系统内作任何盘点相关的动作，直到盘点结束。(例如LOC收货) 盘点零件种类及地点 -所有已收到的生产性材料(已进入SAP系统)。 -在LOC范围内所有零件(含集装箱堆场)，已装运 输卡车零件，运输途中零件(LOC-PBA)以及海运在途零件。 -PBA区域零件，生产线旁零件，生产线上装配车辆零件，外委加工零件，供应商零件，供应商到LOC往返途中的零件。 -零件已运到LOC但没有在SAP系统作收货记录不做为盘点对象，并划出物殊区域，并清晰的标记“不盘点”。 -办公室等区域借用零件必须在盘点前反回LOC及PBA。 5.1.10 盘点区域 在整个盘点区域，将对盘点区做出明显标记。 5.1.11 每个盘点小组将从盘点区一端开始逐个清点各个零件号，直到清点完该区内所有零件。 5.1.12 每个盘点小组由2人组成，每人独立盘点，最后比较结果，如果相符，将零件数量填写在盘点卡上，并将右侧盘点卡贴到1料箱明显处。如同一零件号存放在多个料箱中，盘点卡只贴1料箱上，其余料箱贴标记(如绿点等)。 如2个盘点数字不相符，重新盘点，直到结果相同。如有必要，请盘点主管协助处理。 5.1.13 每几个盘点小组有1个盘点主管，负责核对每1个盘点小组数字的准确性及处理突发事件。 5.1.14 在盘点过程中每个盘点小组都配有审计人员，负责核对零件盘点准确性，并监督其是否按照程序进行。 特殊零件不使用盘点卡，使用盘点表(如线上车辆盘点)。 5.1.16 计量单位一般使用件。特殊说明零件则使用“公斤、加仑、英尺”等。 5.1.17 散装件如螺丝、铆钉、螺母等小零件采用称量方法，并推算出多少件。 5.1.18 盘点卡发送及回收(见流程图) 5.1.19 将盘点卡数据输入计算机，数据结果传送给IT部门，IT 部门送入SAP，并同SAP数据对比差异及打印差异报告。 PCL及LOC人员一起对差异报告结果进行分析，同时将差异报告送交财务部确认。 PCL将API盘点结果及分析报告送交公司管理层批准。 IT部门将差异报告中确认的零件数量在SAP系统中更正。 对于在差异报告中，财务部没有确认的零件在循环盘点中重新盘点确认。 PCL将盘点卡及分析报告存档。 外委加工件 5．2．1 在盘点前一周内PCL完成对所有外委盘点人员的培训工作。 5．2．2 盘点前将盘点卡发送给外委供应商(JBGM 或外委供应商审查人员代发) 5．2．3 外委供应商对本单位所有物料进行盘点。(底层物料，半成品物料，成品物料，可疑件物料) 5．2．4 外委供应商及JBGM 审查人员将半成品物料，成品物料拆解成底层物料，并将所有底层物料及拆解后底层物料汇总成电子表格发送给JBGM。 5.2.5外委供应商至J