2012年全年销售计划目标及推广预算.docVIP

2012年全年销售计划目标及推广预算分析 根据店铺两个多月的经营状况和行业的销售数据作为一个参考依据，结合2012年全年的1200万的销售目标。对全年的销售计划目标分为三个时间段来完成。其中2月1日到6月30日为整个销售计划的第一阶段，为整个计划的飞速增长期，这个阶段以打造店铺的稳定流量入口为主要的目标。7月1日到9月30日为计划的第二阶段，主要以保持店铺的持续性增长为主要的目标。10月1日到次年的1月31日是全年销售目标的攻坚阶段，给予全年资源的整合倾斜，以促成全年销售目标的达成。 目标流量及销售额分析 第一阶段作为全年的一个起步阶段，主要以塑造店铺的稳定流量入口为第一目标。其中在二、三两个月以塑造店铺的爆款产品，吸引目标流量为主要的目标，后三个月以提高销售的高增长为主要侧重点。 阶段内的销售目标总额为250万元到350万元。五个月内单月的目标额度为50万元到70万元，单月内所需流量为25万到35万。阶段内总UV数为130万到160万左右。 第一阶段的销售目标及流量： 周期 销售目标（万元） 所需流量（UV数） 阶段 250-350 130万-160万 单月 50-70 25万-35万 单天 1.6-2.3 8000-12000 在第一阶段目标流量需求（130万到160万）确定的基础上，就可对流量的构成进行解析，可划分成广告性流量和非广告性流量。而非广告流量含有店铺的自然搜索流量及店铺的二次购买回头客流量两种。根据搜索流量及二次购买的几率，可推算出搜索流量在第一阶段的目标预估为30万-60万左右，随着爆款产品的塑造，稳定流量点的形成，后期将在6万的基础上增加10万左右的自然流量。二次购买的回头客流量将为2万-7万左右。这样店铺在第一阶段的目标流量缺口为70万到100万左右。将通过广告投放的流量来填补。 第一阶段的目标流量来源构成 第一阶段总目标流量 第一阶段总目标流量 130万-160万 非广告目标流量 30万-60万 广告目标流量 70万-100万 自然搜索等流量 15万-30万 二次购买等老客流量 2万-7万 第二阶段作为年中的一个过度阶段，主要以保持店铺销售额持续性增长为第一目标。由于处于行业中相对的淡销期，所以这个阶段以维持店铺的爆款产品，吸引最大化的目标流量，持续销量的稳定性为主要的目标，以备马上到来的销售旺季做一个好的铺垫。 本阶段内的销售目标总额为150万元到250万元。三个月内单月的目标额度为50万元到90万元，单月内所需流量为16万到27万。阶段内所需总UV数为50万到90万左右。 第二阶段的销售目标及流量： 周期 销售目标（万元） 所需流量（UV数） 阶段 150-250 50万-90万 单月 50-80 16万-27万 单天 1.6-2.7 5400-9000 在这一阶段目标流量需求（50万到90万）确定的基础上，可对广告性流量和非广告性流量进行解析。其中非广告流量根据发展预期值40%的搜索流量及淡销期二次购买的比值10%为参考值，可推算出搜索流量在这一阶段的目标预估为17万-30万左右，二次购买的回头客流量将为5万-12万左右。这样店铺在第一阶段的目标流量缺口为26万到50万左右。 第二阶段的目标预期流量来源构成 第二 第二阶段总目标流量 50万-90万 非广告目标流量 24万-40万 广告目标流量 26万-50万 自然搜索等流量 17万-30万 二次购买等老客流量 5万-12万 第三阶段作为全年的最后一个阶段，也是带动全年销售目标达成的最关键阶段。这个阶段是全年销售的最旺期，将结合全年的资源优势，在前两个阶段的基础上进行最后的冲刺。 该阶段内的销售目标总额为600万元到1000万元。四个月内单月的目标额度为150万元到400万元，单月内所需流量为80万到100万。阶段内总UV数为350万到400万左右。 第三阶段的销售目标及流量： 周期 销售目标（万元） 所需流量（UV数） 阶段 600-1000 350万-400万 单月 150-400 80万-100万 单天 5-14 2.6万-3万 在这一阶段目标流量需求（350万到400万）确定的基础上，根据前期的积累铺垫，以预期值搜索流量及二次购买的推算搜索流量在这一阶段的目标预估为90万-160万左右，二次购买的回头客流量将为30万-40万左右。这样店铺在第一阶段的目标流量缺口为120万到250万左右。 这一阶段的目标流量来源构成 第三 第三阶段总目标流量 350万-400万 非广告目标流量 120万-200万 广告目标流量 120万-250万 自然搜索等流量 90万-160万 二次购买等老客流量 30万-40万 费用划分： 第一阶段的主要营销费用： 推广费用：20万元 商品费用：15万元 第二阶段的主要营销费用： 推广费用：10万元 商品费用：5