OHSAS内审员课程义.ppt

128 OHSMS审核要求 ? 具备了关于审核主题事项的充足适用的信息资 料； ? 具备了开展审核活动所需的充足资源; ? 能取得受审核方的充分合作； 129 OHSMS内部审核程序-1 ? 审核启动 ? 审核准备 – 明确审核目的、范围 – 组成审核组 – 文件审核 – 制定审核计划 – 制定审核检查表 – 通知 ? 现场审核 – 首次会议 OHSMS内部审核程序-2 – – – – 现场收集证据 审核组小结 与OHSMR沟通 末次会议 ? 不符合跟踪验证 – 原因分析 – 纠正预防措施拟订及实施 – 评价和验证 ? 结束 130 N Y N N N 职业安全卫生管理体系认证流程图 131 委托方或受审核方书面申请 申请受理、评审 不受理 第一阶段审核 限期纠正 第二阶段审核 不推荐注册 对纠正措施的跟踪验证 编制和提交审核报告 认证评定 Y 颁发认证证书 证后监督审核 Y 期满复评换证 不予注册 暂停、撤销或注销 撤销或注销 132 审 核 准 备 133 审核准备－明确审核目的 典型的审核目的有： ? 确定受审核方的OHSMS和OHSMS审核准则的符合 性； ? 验证受审核方的OHSMS是否得到正确的实施和 保持； ? 识别受审核方OHSMS具有潜在改进机会的领 域； ? 确定体系的充分性、适用性和有效性； 134 审核准备－确定审核范围 ? 内审按照集中式审核还是分散性审核，可确定 不同的审核范围 ? 确定审核范围时应考虑以下几个因素： －组织的管理权限 －组织的活动区域 －组织的现场区域 ? 不包括组织的产品和服务 135 审核范围示例 ? 位于广东省江门市育新大道15号的广东 省长江集团新发材料有限公司在生产通 讯用电缆及相关活动方面 ? 中建一局（第四建筑公司）位于北京市 朝阳区万花西里17号工业与 民用建筑及 相关活动 136 审核准备－组成审核组 ? 内审 – 由最高管理者授权，赋予内审权威性； – 内审员经过培训和资格认可，具有相应的能力 – 应考虑公正、客观、独立的原则组成审核组 – 人数与工作量相匹配 （R） ?) 建议改正/ 控制措施 风 险 度 S L 现有安全控制 措施 主要后果 危害 问题 ( 如果 ……. 将 发生什么情况 96 危险源辩识常用方法 故障假说分析(WI)记录表 区域/工艺过程： 分析人员： 图号/分析主题： 日期： 控制措施 度 （R） 建议改正 / 风 险 S L 现有安全 控制措施 影响后果 失效模式 说明/描述 标识符 项 目 97 危险源辩识常用方法 失效模式与影响分析(FMEA)记录表 参考资料： 区域/工艺过程： 分析人员： 系统： 日期： 98 编制： 审批： 日期： 危险源辩识常用方法 健康安全风险登记表 部门： 序号 作业/流程/活动 健康安全风险 影响 99 风险控制——原理 消除—降低—个人防护用品 制定风险控制措施时应考虑的因素： ?如果可能，完全消除危险源或风险，如用 安全卫生品取代危险品 ?如果不可能消除，应努力降低风险，如使 用低压电器 ?制定保护每个工作人员的措施 风险评价的方法 LEC法 D =LEC D—风险值 L—发生事故的可能性大小 E—暴露于危险环境的频繁程度 C—发生事故产生的后果 SL法（巴陵石化） D =SL D—风险值 L—危害发生的可能性及频率 S—危害及影响后果的严重性 注意点： ? 风险评估标准要固定，定义清楚，不因人、时而异 100 101 风险评价的方法（续） LEC法1—发生事故的可能性大小（ L ）： 5分——经常发生（每天至少一次） 4分——容易发生（每月至少一次） 3分——可能发生（每年至少一次） 2分——很少发生（每十年一次） 1分——不易发生（每十年不超过一次） 102 风险评价的方法（续） LEC法1—发生事故产生的后果： （ C） 分数 1250 250 50 10 严重等级 极严重 严重 一般 轻微 人员安全健康影响 死亡 永久残废 住院治疗 暂时不适，简单治疗 财产损失 100万以上 10-100万 1-10万 小于1万 103 风险评价的方法（续） LEC法1—暴露于危险环境的频繁程度 （ E ）： 5分——经常暴露（每天至少一次） 4分——容易暴露（每周至少一次） 3分——可能暴露（每月至少一次） 2分——很少暴露（每年至少一次） 1分——不易暴露（每年不超过一次） 形象没有 无污染 没有停工 无损