后勤服务业务经济活动分析参照文本.doc

后勤服务业务经济活动分析会 参照文本 一、单位基本情况简介（1/5篇幅） 主要介绍单位产业定位、市场定位、经营目标、组织结构、人员构成、目标市场、生产能力与财务资产状况等。 二、单位主要经营与管理情况（2/5篇幅） （一）经营与管理主要工作：紧紧围绕公司“16336”经营战略，高度归纳总结本单位经营与管理工作情况（6-8条），以定性总结为主，定量说明为补充，图文并茂，形象直观。 （二）有关经营指标对比分析 业务范围：包括基地供水、供电、供暖服务，卫生环境和绿化服务，房产、设备维修改造服务，宾馆餐厅服务，旅游、医疗卫生和社区服务，教育培训服务等。 分析单位：塔运司、沙运司、综合开发公司、独山子分公司、昌吉基地服务公司、物业管理公司、华康分公司、教育培训中心、职工总医院等。 分析方法：采取定性与定量相结合(定量为主)、对比与对标相结合、量本利相结合、图表（柱状图、折线图、条形图、拼状图和表格）与适当文字分析评价表述相结合、计划与实际和同期（年、度、月）对比相结合、经营结构与内外因素相结合的分析方法，对本单位经营与管理进行生产经营计划执行情况、生产运营特点和趋势、生产经营规模和水平、生产经营结构和发展进行综合分析，对本单位生产经营管理中重点、难点和热点问题进行综合分析，分析存在的问题，提出具体工作举措和实施详细安排，明确责任人的利益、职责和义务。分析目标落实到细分分析上，遵循“细节决定成败”和“利益决定忠诚”的原则，认真分析到每个经营与管理单体、每个经营项目单体、每种车型和每辆单车、每个生产产品和销售产品、每个服务市场和目标市场，每项固定资产投资和投资收益。 分析内容：（1）按照经营业务细分分析供水、供电、供暖、卫生绿化、房地产经营、各类维修服务（水电暖和房产）、宾馆餐厅、旅游、医疗和社区服务（内科、外科、妇产科、门诊、社区等）、教育培训业务（驾驶员培训、技能鉴定、专业培训、广告业务等）的营业收入、成本、费用、利润和偿债能力、营运能力、盈利能力指标；（2）列表分析供水量、供电量、供暖面积、绿化环卫面积、房地产面积、床位数和入住人数、床位数和就医人数、培训班次和人数、旅游接团次数和人数等等实物工作量指标；（3）细分各类服务项目的内外市场和客户管理；（4）详细列表分析内外部应收款清欠工作和备用金管理情况；（5）按照营业收入详细分析市场份额；（6）根据固定资产投资分析车辆和项目投资回报率；（7）按照经营业务细份，分析单位增加值指标。 参考图例： 例一：营业收入构成分析 例二、应用折线图对比分析历年营业收入发展趋势 例三：应用柱型图、折线图对比分析营业收入、利润、增加值 例四：应用折线图对比分析经营成果 例五：应用表格分析供水、供电、供暖情况 指标名称 计量单位 本年累计 去年同期累计 一、供水量 万立方米 其中：自产水量 万立方米 外购水量 万立方米 其中：商品水量 万立方米 损耗水量 万立方米 供水平均单位成本 元/方 供水平均单价 元/方 二、供电量 万千瓦时 其中：外购电量 万千瓦时 自发供电量 万千瓦时 供电平均单位成本 元/千瓦时 供电平均单价 元/千瓦时 负荷率（平均/最高） % 最高供电负荷 万千瓦 平均供电负荷 万千瓦 三、供暖面积 1.按供暖市场结构分 供本企业生产 万平方米 供社会用户 万平方米 其他 万平方米 2.按供暖方式分 集中供暖 万平方米 其他 万平方米 3.按供暖管理方式分 物业公司管理 万平方米 其他 万平方米 4.按供暖锅炉分 物业锅炉供 万平方米 发电厂集中供 万平方米 各单位自备锅炉供 万平方米 其他 万平方米 例六：旅游接待情况 星级 设立 时间 床位数 客房入住率 占地面积 房屋建筑面积 固定资产原值 固定资产净值 例七：医疗卫生情况 医院 数量 医院级别 诊疗人次 病床数量 病床使用率 房屋建筑面积 固定资产原值 固定资产净值 其中：医疗设备 其中：医疗设备 1 2 指标名称 单位 本期 去年同期 同比增减 中油内部市场 社会市场 绝对额 % 营业收入 万元 1、物业收入 万元 其中：供水收入 万元 供电收入 万元 供暖收入 万元 卫生环保收入 万元 房产、设备维修改造收入 万元 其他收入 万元 2、旅游宾馆收入 万元 其中