62-内审检查表(行政1006).docVIP

上海集弘办公家具有限公司 序号：62 编号：QER-XZ-8.2-03 页码： 管理体系内部审核检查表 受审部门：行政部 接待人： 陈维庆 日期：2010.6.22. 有关标准或手册条款 问题 检查的凭证 事实记录 第一部分： ISO9001条款 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 1、质量手册是否有修改？修改是否有状态标识？是否经过管理者代表审核、总经理批准？ 2、是否具有发布的档案管理文件清单？包括外来文件？分发到其他部门的文件是否都得到批准？ 3、是否发至使用场所或岗位？执行（操作）人员是否能得到所需文件？是否是有效文件？ 4、是否有文件修改流程？文件更改申请单具体实施情况如何？ 5、作废文件是否得到妥善处理？ 6、是否做到质量记录的标识、收集、整理、编目、归口、查阅等管理控制？具体实施情况如何？ 7、质量记录保管期限是否划分清晰，具体实施情 况如何？ 质量手册 文件清单、 文件标识 文件发放记录 文件修改更改申请表 文件销毁申请表 质量记录清单 答：质量手册于2009年12月1日修订为JH/QER-2008 B/0版本。有李伟忠审核，李伟康总经理批准。 答：有质量环境管理文件清单，共计194份，其中外来文件41份，文件都经