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程 序 文 件 PAGE 57 PAGE 39 程 序 文 件 国缆集团有限公司文件标准 CFC/B01-2013 程 序 文 件 发 放 号： 版 本 号：B/0 编 制：技术中心 审 核： 批 准： 批准日期： 2013年1月1日发布 2013年2月1日实施 国 缆 集 团 有 限 公 司 国缆集团有限公司文件标准 文件控制程序 编号：CFC/B01-2013 版本/修改码：A/0 1目的： 对公司质量/环境/职业健康安全管理体系有关文件进行控制，确保各相关部门使用文件为有效版本，防止作废文件的非预期使用。 2范围 适用于质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件控制，以及对外来文件的控制。 3职责 3.1总经理负责批准发布《质量环境安全管理手册》、《程序文件》，管理者代表负责《质量环境安全管理手册》、《程序文件》的审核工作。 3.2各部门负责相关文件的使用和保管。 3.3技术中心负责组织公司相关职能部门编写、修改《质量环境安全管理手册》、《程序文件》的工作，负责公司质量/环境/职业健康安全管理体系文件的定期评审，收集、整理和归档，技术中心是文件控制的归口管理部门。 4程序 4.1文件分类及保管 4.1.1《质量环境安全管理手册》、《程序文件》；部门工作手册，作为各部门运行质量/环境/职业健康安全管理体系的常用实施细则；包括管理标准(部门管理制度)；工作标准（岗位责任制和任职要求）；技术标准（国家标准，行业标准及作业指导书，检验规范）；部门记录文件。以上文件由公司相关职能部门保存备案存档。技术中心监督管理。 4.2文件编号 企业文件必须建立本企业的编号，无企业编号的文件，在生产经营活动中不生效。企业直接采用的国家标准、专业标准、行业标准可不编入企业文件编号，但应列入企业文件明细表内，统一管理和使用。 4.2.1质量/环境/职业健康安全管理体系文件的编号 a) 质量环境安全手册：编号为“CFC/A-2013”；CFC指公司代码，“A”指“A层文件”，“2013”指文件颁布年代；在层次号和颁布年代号之间用 b) 程序文件：编号为“CFC/BXX-2013”；CFC指公司代码，“B”指“B层文件”，“XX”指程序文件序号，“2013”指文件颁布年代；在层次号和颁布年代号之间用 c) 三级文件：编号为“CFC/CXX.XX-2013”；CFC指公司代码，“C”指“C层文件”，第一个“XX”指文件类别代码，第二个“XX”文件顺序号，“2013”指文件颁布年代；在层次号和颁布年代号之间用“-”隔开，在部门代码和文件顺序号之间用 d) 记录：编号为“JL/XXXX-XX”；“JL”指记录代码，第一个“XXXX”是指标准条款号，第二个“XX”指记录的顺序号。 4.2.2文件类别代码： 销售类（XS）、生产类（SC）、采购类（CG）、物资管理类（WZ）、技术类（JS）、设备类（SB）、质检类（ZJ）、管理类（GL）。 4.2.3国家标准和行业标准等外来文件采用原编号。 4.3文件的编写，审核，批准，发放。 文件发布前必须得到批准，以确保文件是适宜的。 a.质量环境安全管理手册、程序文件由技术中心负责组织编写，经管理者代表审核，由总经理批准发布，由技术中心负责登记发放。 b.其它质量/环境/职业健康安全管理体系体系由相关部门编制，相关主管领导批准发布。 b.必须确保文件使用的各部门得到相关文件的适用版本，文件的发放、回收要填写《文件发放登记表》。 4.4文件的受控状况 凡与质量、环境和职业健康安全管理体系运行紧密相关的文件为受控文件，受控文件统一编号，加盖“受控”印章，由各部门按规定执行。 4.5文件的更改 a. 质量环境安全管理手册、程序文件由技术中心负责更改，填写《文件更改申请》，经管代审核后由总经理批准后更改、发放。技术中心必须保存文件更改内容的记录。 b.所有被更改的原文件必须由技术中心收回，以确保文件有效的唯一性。 4.6文件的领用 a.文件使用者应填写《文件领用登记表》经相应负责人审批方可领用。 b.因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应的旧文件。 4.7文件的保存，作废与销毁。 4.7.1文件的保存 a.与质量环境安全管理体系相关的文件，各职能部门都必须分类存放在安全的地方。 B技术中心对相关部门文件保管情况定期进行检查。 c.