办公物品管理制度60803548.docVIP

PAGE PAGE 8 办公物品管理制度 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc284141997 第1章 总 则 PAGEREF _Toc284141997 \h 1 HYPERLINK \l _Toc284141998 第2章 办公物品的申请 PAGEREF _Toc284141998 \h 1 HYPERLINK \l _Toc284141999 第3章 办公物品的购买 PAGEREF _Toc284141999 \h 2 HYPERLINK \l _Toc284142000 第4章 办公物品的核发 PAGEREF _Toc284142000 \h 3 HYPERLINK \l _Toc284142001 第5章 办公物品的保管 PAGEREF _Toc284142001 \h 5 HYPERLINK \l _Toc284142002 第6章 办公物品的报废处理 PAGEREF _Toc284142002 \h 6 HYPERLINK \l _Toc284142003 第7章 办公物品使用的监督 PAGEREF _Toc284142003 \h 6 HYPERLINK \l _Toc284142004 第8章 附则 PAGEREF _Toc284142004 \h 7 HYPERLINK \l _Toc284142005 第9章 附录 PAGEREF _Toc284142005 \h 7 总 则 为使公司办公物品管理工作规范化，特制定本规定。 公司各部门应本着节约的原则领取、使用办公物品。 办公物品的采购与管理由行政部统一负责。 本制度适用于公司全体员工。 办公物品的申请 对于日常易耗品申请，直接由申请部门填写“易耗品申请单”，经签字确认后，到行政部登记领取。 易耗品申请单 部门 领用人 领用时间 序号 物品名称 规格 数量 单位 用途 单价 总价 领用人（签字）： 主管领导（签字）： 年 月 日 年 月 日 在各部门申请的 HYPERLINK /office \t _blank 办公用品中如果包含有特殊要求的，则申请部门还必须另填一份订购单，经行政部门确认后，直接向有关商店订购。 行政部预留1000元作为采购备用金，用于行政采购。备用金由出纳负责保管，行政采购由公司行政总监审批。 各部的申请书必须一式两份，一份用于分发办公用品，另一份用于分发领用用品登记。在申请书上要写明所要物品、数量、规格等内容。 办公物品的购买 为了统一限量、控制办公物品规格以及节约经费开支，所有 HYPERLINK /office \t _blank 办公用品的购买，都应由专人统一负责。　 根据 HYPERLINK /office \t _blank 办公用品库存量情况以及消耗水平， 向物资管理员通报，确定订购数量。 在 HYPERLINK /office \t _blank 办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店购买或者订购的方式。 行政部在购买办公物品时，必须货比三家，选择其中价格、质量最优者。 行政部门必须依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等。 订购进度控制卡 项目 物品名称 订购日期 订购数量 单价 物品来源 到货日期 经办人（签字）： 主管领导确认（签字）： 按订购单以及订购进度控制卡检查所订购 HYPERLINK /office \t _blank 办公用品，以及在预定日期送到与否。　 所订购 HYPERLINK /office \t _blank 办公用品送到后，按送货单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后，在送货单上签字确认，表示收到。然后，在订购进度控制卡上作好登记，写明到货日期、数量等。 　 办公物品的核发 各部门员工尽量领用申购计划内的办公用品。领用申购计划外的办公用品时须填写“佰龄全基因部门费用申请和报销单”，办公用品管理员负责采购。特殊或急需的办公用品，经领导签批后可自行购买。 行政部依据申请部门的申请单，在所需物品全部到库后，填写办公物品分发通知书。 办公物品分发通知书 需求部门 需求人 到货时间 物品名称 规格 数量 单位 用途 单价 合计 今物品已于 年 月 日到达我部门，请于 年 月 日之前领取 接收人员（签字）： 主管领导确认（签字）： 物品保管员在进行核对后，把申请所要