零售药店GSP项目自查.docVIP

公司GSP认证内审项目表 时间： 年 月 日 共15页 第 1 序号 受审部门 GSP条款号 审核内容 实施情况 内审结论（存在问题与改进意见） 第一节 管理与职责 1 质管部 业务部 *0401 *0401企业应按照批准的经营方式和经营范围，从事药品经营活动。 2 办公室 0501 企业应建立以主要负责人为首，包括进货、销售、储运等业务部门负责人和企业质量管理机构负责人在内的质量领导组织。 3 办公室 0502 企业质量领导组织的主要职责是：建立企业的质量体系，实施企业质量方针，并保证企业质量管理工作人员行使职权。 4 办公室 *0601 企业应设置专门的质量管理机构，机构下设质量管理组、质量验收组。 5 质管部 0602 企业质量管理机构应行使质量管理职能，在企业内部对药品质量具有裁决权 6 质管部 0603 企业质量管理机构机构应负责起草企业药品质量管理制度,并指导、督促制度的执行. 7 质管部 0604 企业质量管理机构应负责首营品种的质量审核. 8 质管部 0605 企业质量管理机构应负责建立企业所经营药品并包括质量标准等内容的质量档案. 9 质管部 *0606 企业质量管理机构应负责药品质量的查询和药品质量事故 或质量投诉的调查、处理及报告. 10 质管部 0607 企业质量管理机构应负责药品的验收. 11 质管部 0608 企业质量管理机构应负责指导和监督药品保管\养护和运输中的质量工作 GSP认证内审项目表 时间： 年 月 日 共15页 第2页 序号 受审部门 GSP条款号 审核内容 实施情况 内审结论（存在问题与改进意见） 12 质管部 *0609 企业质量管理机构应负责质量不合格药品的审核,对不合格药品的处理过程实施监督. 13 质管部 0610 企业质量管理机构应负责收集和分析药品质量信息. 14 质管部 办公室 0611 企业质量管理机构应协助开展对企业职工药品质量管理方面的教育或培训. 15 办公室 *0701 企业应设置与经营规模相适应的药品验收、养护等组织.企业药品养护组成或养护员在业务上应接受质量管理机构的监督指导. 16 办公室 0702 大中型企业应设立药品养护组,小型企业设立药品养护组或药品养护员. 17 质管部 *0801 企业制定的制度应包括质量方针和目标管理;质量体系的审核;质量责任;质量否决的规定;质量信息管理;首营企业和着营品种的审核;质量验收的管理;仓储保管;养护和出库复核的管理;有关记录和凭证的管理;特殊药品的管理;有效其药品、不合格药品和退货药品的管理;质量事故、质量查询和质量投诉的管理;药品不良反应报告的规定;卫生和人员健康状况的管理;质量方面的教育、培训及考核等内容. 18 办公室 质管部 *0802 企业应定期检查和考核质量管理制度执行情况,并有记录. GSP认证内审项目表 时间： 年 月 日 共15页 第3页 序号 受审部门 GSP条款号 审核内容 实施情况 内审结论（存在问题与改进意见） 19 办公室 质管部 0901 企业应定期对《药品经营质量管理规范》实施情况进行内部评审. 第二节 人员与培训 20 办公室 1001 企业主要负责人应具有专业技术职称,熟悉国家有关药品管理的法律、法规、规章和所经营药品的知识. 21 办公室 *1101 企业质量管理工作的负责人,大中型企业应具有主管药师(含主管药师、主管中药师)或药学相关专业（指医学、生物、化学等专业，下同）工程师（含）以上职称；小型企业应具有药师（含药师、中药师）或药学相关专业助理工程师（含）以上职称。 22 办公室 *1201 企业质量管理机构的负责人应是执业药师或符合1101项的相应条件。 23 办公室 质管部 1202 企业质量管理机构的负责人应能坚持原则、有实践经验，可独立解决经营过程中的质量问题。 24 办公室 1401 企业从事质量管理工作的人员，应具有药师（含药师、中药师）以上技术职称，或者具有中专（含）以上药学相关专业的学历。 25 办公室 1402 企业从事质量管理工作人员应经专业培训和省级药品监督管理部门考试合格，取得岗位合格证后方可上岗。 26 办公室 *1403 企业从事质量管理工作人员应在职在岗，不得为兼职人员 27 办公室 1501 企业从事验收、养护、计量和销售工作的人员应具高中（含）以上文化程度。 GSP认证内审项目表 时间： 年 月 日 共15页 第4页 28 办公室 1502 企业从事验收、养护、计量和销售工作的人员应经岗位培训