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各县级银行信用社开展年度安全大检查工作自查报告 各县级银行信用社开展年度安全大检查工作自查报告省联社监察保卫部：按照《转发关于开展2015年度银行业金融机构安全评估 HYPERLINK /0c/5/index.html 总结暨 HYPERLINK /wen/jinrong 银行安全大检查工作的通知》（辽农信联办[2015]338号）的通知精神，并结合《辽宁省 HYPERLINK /wen/nongye 农村信用社安全大检查工作实施方案》（辽农信联[2015]400号）文件要求，抚顺市各县级行社（以下简称“各行社”）认真贯彻落实检查工作，现将安全检查报告如下：一、指导思想贯彻落实“安全第一，预防为主”的工作方针，强化安全管理工作系统化、标准化、科学化建设，以《银行营业场所安全防范要求》（GA38-2015）、《银行自助设备、自助银行安全防范的规定》和省联社保卫制度等有关规定。二、组织领导为加强对此次安全大检查工作的组织领导，各行社均成立了安全大检查工作小组。其中沈抚农商行、顺城区联社、抚顺县联社成立了董（理）事长任组长、其他高管层任副组长、各科室负责人任组员的领导小组；清原农商行、新宾县联社成立了监事长任组长、安全保卫部门任组员的领导小组，具体负责检查工作的总体部署、实施。三、自查内容、范围及方式以现场检查的方式，勘察业务库、自助设备及营业网点的技防、物防以及人防情况是否符合相关防范要求，包括监控系统、报警系统是否按要求布控；测试临柜人员树立安全防范意识状况；考核营业网点各项安全保卫工作栓内无水源问题，将在迁址完成后全部解决。2、抚顺县联社通过实地勘察发现以下问题：一是全部自助设备的远程监控功能暂未实现，正在建设中；二是营业场所二层以下护栏安装在窗户外；三是现金业务墙体、非现金业务墙体无防护措施；四是2015年安全评估未整改完毕的问题。拉古分社现金出纳柜台高度低于800mm、防弹玻璃长、宽、高、面积及其上部封顶不符合标准、现金业务柜台的台面设置收银槽长、宽、高不符合要求。3、沈抚农商行通过实地勘察发现以下问题：一是所有营业网点窗户入侵报警系统不完善，探测器未实现“一对一”安装；二是所有营业网点门前监控系统覆盖范围及清晰度未达标；三是所有营业网点未实现两种以上途径报警，需要配备移动电话报警；四是2015年安全评估未整改完毕的问题，其中包括：李石支行：营业场所二楼办公区窗户无护栏，且无110联防报警；西丰支行：营业场所二楼办公区窗户无护栏；万达支行：ATM自助设备未固定。万达支行：消防栓内无水源问题，由于物业问题，暂时无法解决。海城支行：消防栓内无水源问题，由于物业问题，暂时无法解决。。万众支行：消防栓内无水源问题，由于物业问题，暂时无法解决。古城子分理处：消防栓内无水源问题，由于物业问题，暂时无法解决。高湾支行：营业柜台不符合安全标准，旧网点尚未改造。4、新宾县联社通过实地勘察发现以下问题：一是新宾联社目前没有对全辖营业网点实行监控系统、报警系统24小时联网监测。二是红升信用社线路老化存在安全隐患。三是守库室保安人员不能控制出入守库室的外门。5、清原农商行通过实地勘察发现以下问题：一是红透山、夏家堡、英额门、大孤家等4家支行自助机具无独立的加钞间。二是清河、浑河、红透山、南口前、北三家、草市、湾甸子、大苏河、敖家堡等9家支行办公楼二楼无防护栏。三是营业部、长岭、清河、浑河、红透山、红透山支行新区分理处、南口前、北三家等8家支行、分理处无卷帘门。四是南口前支行一处防爆玻璃有裂纹，机房防盗门不合格，联动门锁有故障；红透山支行苍石分理处、夏家堡支行监控设施老化，夏家堡支行室内无卫生间；红透山支行新区分理处联动门有故障；部分支行室内电源线裸露；五是营业场所视频监控系统部分支行不是数字录像设备。（二）安全防范 HYPERLINK /0c/32/index.html 规章制度的贯彻落实情况各行社在安防制度落实上均能做到以下几点：一是各行社均能对员工进行安全教育，特别是对所有柜面员工及重点岗位人员，开展防范诈骗、尾随抢劫、抢夺的安全方法理念和常识的培训；二是各行社员工基本保证全面掌握并落实本单位各项安全防范规章制度；三是员工出入联动门符合规定要求；四是值班、古永守库人员无违规现象；五是营业场所交接班及运钞接送款时段相关人员按照规定要求进行操作；六是各类与安全保卫工作有关的台帐登记及时、全面、准确；七是各行社均制定突发事件处置应急预案，并定期组织员工进行演练。（三）消防安全管理落实情况各行社在消防安全管理落实上均能做到以下几点：一是各行社均制定消防安全制度、员工消防安全教育培训、防火检查、灭火和应急疏散预案，开展消防演练；二是各