QC080000进料检验管理办法.doc

QC080000进料检验管理办法 1目的：有效管理环保材料的环境品质,确保环保材料在投入生产前之环保问题，预防非环保材料误当环保材料流入制程。 2范围： 2.1凡与生产相关的原材料及包装材料； 2.2材料生产过程中有使用脱模剂、酒精、汽油、甲苯等辅助材料，以及再生材料； 3定义： 3.1.环境管理物质----公司判定材料，辅助材料以及设备等含有的物质中具有对人类生存环境有负面影响的物质； 3.2.管理级别:按照以下3种管理级别和适用对象进行管理； 3.3--1级:根据某些法律条文判定为对环境有较大危害的物质对于该物质及其用途立即禁止使用(禁用物质)； 3.4--2级:对于已超过指定期限而禁止使用的物质，它适用于以下两种情况:离法律规定的时间尚有一段时间的物质，以及虽然目前尚未完全有效的替代技术,但预计几年后有可能发展出该技术物质，这些物质现有可能成为严重的环境负担，所以当含有此类物质时，应提交符合全面废弃时间所要求的替代计划，并且超过规守期限后，不能在部件及材料中使用,到达期限时指定为“1级”(全面废弃物质)； 3.5--3级:现已明确是会造成环境负担,但如果积极采取措施加以控制的话,从今后的认识，社会环境以及法制动向等发展的趋势来看，有可能上升为全面废弃物质，在中国以及其它一些国家的法律规定中,被指定为用于适用范围以外的物质均被视为控制物质(控制物质)； 3.6适用对象外:法令规定对象外或现阶段没有替代技术的物质和用途部位； 3.7包装材料:指为了将原材料直至加工品从生产者送到使用者或消费者,而又用于“装入”、“保护”、“运送”、“交付”:的所有种类的全部材料所构成的产品； 3.8 辅助材料:泛指制造过程中所使用的脱模剂、酒精、汽油等材料； 4权责 4.1品保IQC：负责环保原材料来料及判定结果的确认； 4.2原料仓：负责环保原材料的规格/数量确认、点收、搬运与储存； 4.3采购单位：负责供应商协调、沟通、联络与相关资料的索取； 4.4品保人员：协助IQC/采购单位联络供应商索取并确认资料的有效性，并针对未有资料部分材料申请委外测试； 5相关文件 1《环保供应商选择与管理办法》 2《环保不合格品管制、管理办法》 3 ISO9001相关文件《进料检验管制程序》 6 环保材料资格确认：先依据验收单料号或品名规格，确认该材料是否已获得环保材料资格的鉴定承认：厂商须向本公司提供《禁用物质保证书》 和《ICP测试报告》（ICP测试报告每年提供一次），还须提供《变更管理确认书》（有变更时须提供）否则以不合格品判定，予以拒收处理。 6.1 环保原材料外箱均须有：料号、品名、数量、日期、绿色环保标识及LOTNO(编号)。 6.2品质特性的确认： 6.3审查核对合格环保供应商所提供之环保资料在有效管期内，测试项目符合我司之要求；环保资料需包含以下内容： A：物质安全资料表（MSDS）； B：材质成份表； C：ICP测试报告，且报告中测试项目必须含有铅、镉、汞、六价铬、PBB、PBDE此六项；其含量为：Hg100ppm； Cd5ppm； Cr6+100ppm； Pb100ppm； PBB100ppm； PBDE100ppm为合格。 6.4环保材料进料时相关环保标识按《环保产品标识与追溯管理办法》规定执行检验； 6.4.1环保资料确认： 6.4.2确认供应商每一个原料送第三方测试机构的ICP检测数据，没有使用 “1级环境管理物质”{ICP检测报告（从测试日期开始计算）1年内有效}。 6.4.3确认供应商每次交货有附《环境管理物质不使用证明书（量产检定 用）》。 6.5环保特性合格与不合格判定。 6.1环保特性均以“致命缺陷”项目对待，采取0收1退。 6.2环保原材料如不符合6.4.1中任一项,均以不合格判定,如均符合即以合格判定。 6.3 IQC针对每批检验完毕后需将其ICP测试编号记录于《进料检验入料管控确认一览表》备注栏内。 7 环保资料保存： 为便于品质追溯，所有环保相关资料均由品保单位保存，保存期限均为4年以上。 8相关表单 8.1《禁用物质保证书》 8.2《进料检验报告单》 8.3《进料验收通知单》 8.4《协力厂商不良联络回答书》 8.5《进料检验入料管控确认一览表》 环境管理物质名称一览表 物 质 名 称 重金属 镉以及镉化合物 铅以及铅化合物 汞以及汞化合物 六价铬化合物 有机氯化合物 多氯联苯（PCB） 多氯化萘（PCN） 多氯三联苯（PCT） 短链型氯代烷烃(SCCP) 其它有机氯化合物 有机溴化合物 多溴联苯(PBB) 包含十溴联苯醚（DecaBDE）的多溴联苯醚（PBDE） 其它有机溴化合物 三丁基锡化合物(TBT) 三苯基锡化合物(TPT) 二丁基锡化合物（DBT