分公司建立工作计划.docVIP

分公司项目企划案（议） 目录 项目概述 整体思路 组织架构 场地选址 计划投入 计划产出 计划推进表 计划项目概述 河南市场是目前骆豪品牌整体销售比较稳固的区域，据2010年整体数据显示，河南区域加盟商进货额占公司加盟商年进货额的45%左右。店铺分布约占整体加盟商的35%，而我们目前店铺分布的整体数量约占河南市场份额的13%，从以上几个数据来看，2011年公司大力推进河南市场，建立河南分公司的整体计划非常有可行性。 整体思路 建立队伍，完善管理机制、加强终端管理人员的管理能力， 改革并建立考核制度、增强员工的执行力 结合《千店帮扶》建立招商团队，深挖客户资源。以加盟和联营的方式拓展市场 拟定计划，完成展厅和形象店的布局 建立分公司的物理与货品独立体系 对老加盟商进行市场摸底，制定整改和业绩提升方案，调查市场，对有发展潜力的市场和加盟商加以正常倾斜，以此来树立加盟商的旗帜作用。 设定广告投入方案，区域投入广告 分公司组织架构 场地选址 方案1：分公司办公室设在银基6或7楼、展厅（形象店）设在银基4楼 方案2：分公司办公室与形象展厅都设在银基6或7楼 方案3：分公司与形象店都设立在银基周边的区域。 项目投入预算 1、分公司选址和基础（方案1） 项目 地址 面积 单价 金额 形象店 银基4楼 150平米以上 150-200／ 30万 办公室 银基6.7楼 200平米 80-120 20万 仓库 银基或周边 150平米 5-7万 装修 20万 合计75万 （2）、方案2 项目 地址 面积 单价 金额 办公室 银基7楼 150平米 80-120 15万 展厅 银基7楼 200平米 80-120 20万 仓库 银基周边 150平米 5-7万 装修 20万 合计60万 （3）、方案3 展厅与分公司设立于银基周边，需要根据店面的实际情况来进行预算，金额差异比较大。 2、人员薪酬支付预算 岗位 人数 基本工资 变动薪酬 合计 分公司总经理 1 100000 10000 110000 市场部 3 28000*3 10000 95000 市场督导 3 25000*3 10000 85000 文案∕企划 1 30000 10000 40000 财务 1 25000 25000 仓管 2 20000*2 40000 物流驾驶员 1 18000 18000 工程维护 1 18000 18000 前台接待 1 15000 15000 合计446000 3固定资产预算 项目 数量 单价 总和 电脑 8 2000 16000 办公桌 10 200 2000 文件柜 8 300 2400 电话宽带 1 2000 2000 文体用具 2000 2000 企划机械 1 10000 10000 物流用货车 1 100000 100000 商务用车 1 ？ ？ 预计134400 4、差旅费预算 项目 数量 差旅费预计 提成 合计 新店拓展 20 60000 100000 1600000 老店整改 8 24000 ？ 24000 其他项目 20000 20000 合计204000 项目产出 结合千店帮扶公司的市场拓展工作，以新店拓展数量和老店整改为主： 项目 数量增加 原产出 计划产出后 增幅% 新店拓展 15-20家 0 3000000 数量60% 老店整改 5-8家 业绩增幅10% 合计产 整体增幅40% 年度计划推进表 内容项目 完成时间 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 分公司建立 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 建立队伍 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 完成制度制定 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 广告投入 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 对老客户摸底 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 老店整改计划 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 完成分公司物流体系 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 新店拓展 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 进行中 完成时间 市场开发部 文案与企划部 分公司 总经理 产品物流部 终端服务部 财务部 工程维护部 仓管 物流 督导