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制造过程审核指导书 1、 范围 适用于本公司计划内（针对体系和项目）和计划外（针对时间/问题）的制造过程审核。 2、 引用文件 VDA6.3　 过程审核 3、审核流程及说明 流程 责任人 说明 3.1 审核组长 实施计划应包括：审核目的、审核范围、审核依据、审核班次、审核组成员、审核时间、具体日程安排等信息。 3.2 审核员 检查表至少包括：VDA6.3中要素6 生产（必要时，可对其删减或增加）。 3.3 分数 对符合要求程度的评定 10 完全符合 8 绝大部分符合，只有微小的偏差 6 小部分符合，有较大的偏差 4 小部分符合，有严重的的偏差 0 完全不符合 注；1、每个提问满分10分，根据满足要求的程度，每个问题可以的0、4、6、8、10分；2、“绝大部分符合”指的是证明已满足了约3/4以上的规定要求，并且没有特别的风险。 3.4 审核组长 参加人员制造部门经理或主管、调度、班组长、审核员、开发部相关制造工程师等 3.5 审核员 见FC-QP-34《制造过程审核程序》，对审核中发现的问题，必要时，要求责任部门采取临时遏制措施 3.6 审核组、管代 3.7 审核组、管代 3.8 责任部门、审核员 责任部门针对不符合项制定纠正措施并按时完成，审核员在措施完成后对其进行验证。 附录1 制造过程审核实施计划 No： 编制/日期： 审批/日期： 审核目的 对产品/产品组制造过程的质量能力进行评定。 审核范围 针对体系 针对项目（ ） 针对事件/问题（ ） 产品组 产品组 产品组 审核依据 ISO/TS16949：2002技术规范 公司程序文件 控制计划、作业指导书及其他相关文件 审核班次 第一班（ ） 第二班（ ） 审核组成员 组 长： 审核员： 审核时间 具体日程安排 日期 时间 审核工序 日期 时间 审核工序 备注： 附录2 制造过程审核检查表 产品/产品组 工序名称 审核时间 生产班次 操作员 审核员 序号 过　程　要　求 审核记录 得分 一 批量生产 1 人员/素质 1.1 是否赋予员工监控产品质量/过程质量的职责和权限? 要求/说明： 员工在生产过程中是否有如下行为： —　参与改进措施 —　自检（首件检验/中检/末件检验） —　过程认可/点检（设备点检） —　过程控制（理解控制图） 对不合格品的隔离 终止生产的权利。 1.2 是否赋予员工对生产设备/生产环境的职责和权限？ 要求/说明： —　整齐和清洁 —　进行/报请维修与保养 —　零件准备/贮存 —　进行/报请对检测、试验设备的检定和校准。 1.3 员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质? 要求/说明： — 过程上岗指导/培训/资格的证明 — 对所加工产品的认知性，并能及时发现产品缺陷 — 对安全生产/环保意识的指导 — 资格证明（如：钎焊上岗证、视力测定等）。 1.4 是否有人员配置计划及顶岗计划？ 要求/说明： —　在人员配置计划中要考虑缺勤因素（病假/休假/培训），对顶岗人员也要确保所需的素质 —　倒班计划 —　素质证明（素质列表） 1.5 是否建立并有效地运用员工激励机制？ 要求/说明： —　通过何种形式宣传质量工作，并以此来提高质量意识 —　质量信息（目标值/实际值） —　改进的建议 —　对质量改进的贡献 － 自我评定。 　2 生产设备/工装 　2.1 生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？ 要求/说明： —　对重要特性/过程特定的参数进行机器能力调查/过程能力调查 —　重要参数要强迫控制/调整 —　在偏离额定值时有何种警示（如：声光报警、自动断匣） —　上/下料装置 —　模具/设备/机器的保养、维修状态（包括有计划的维修） 　2.2 在批量生产中使用的测量/检验器具是否有效地监控质量要求？ 要求/说明： —　可靠性试验、动能试验、耐腐蚀试验 —　测量精度/检具能力调查 —　数据采集和可评判性 —　检具标定的证明 2.3 生产工位、检验工位是否符合要求？ 要求/说明： 工作环境/条件（包括返工/返修工位）必须符合产品及工作内容，以避免污染、混批、混料及说明错误。 － 人机工程学 —　照明 —　整齐和清洁 —　环境保护