以岭药业：2015年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告.pdfVIP

石家庄以岭药业股份有限公司 2015 年非公开发行A 股股票募集资金使用的 可行性分析报告 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行募集资金总额不超过 132,972.00 万元，公司拟将扣除发行 费用后的募集资金用于以下项目： 项目投资总额 募集资金投入金额 序号 项目名称 （万元） （万元） 1 化学制剂国际产业化项目 110,358.89 80,000.00 2 连花清瘟胶囊国际注册项目 22,972.00 22,972.00 3 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 合计 163,330.89 132,972.00 若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额， 公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定 募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部 分由公司以自筹资金方式解决。 在本次非公开发行A 股股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实 际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序 予以置换。 二、本次募集资金投资项目的基本情况 （一）化学制剂国际产业化项目 1、项目建设背景及意义 随着世界经济的发展，全球范围的人口老龄化的趋势加剧，全球医疗和药 品的支出逐年增加。根据IMS Health 统计数据，2011 年至2013 年，全球药品 销售规模分别为 8,800 亿美元、9,240 亿美元和 9,619 亿美元，2012 年和2013 年较上年分别增长5.00%和4.10% 。根据IMS 医疗健康信息学院《全球药物使 1 用——2017 展望》预测，至2017 年全球药品年消费将增加至1.2 万亿美元，年 复合增长率为3%-6% 。同时，全球制药市场正面临前所未有的重大机遇。从2008 年开始，全球有年销售额约200 亿美元的药品专利到期；2011 至2015 年，专 利到期规模将进一步上升至770 亿美元。随着重量级专利药品在全球独占期的 结束，仿制药的销售金额可望以10%至15%的速度增长，远高于全球药品市场 的增长速度。 近年来，我国制药工业取得了较快发展。根据CFDA 南方所《2015 年度中 国医药市场发展蓝皮书》的统计数据，我国医药工业总产值在“十一五”期间 复合增长率达到23.31% ，进入“十二五”，仍然保持快速增长势头，在2011 年、 2012 年及2013 年分别增长了26.50% 、20.10%和 18.79%。2014 年达25,798 亿 元，同比增长15.70%，产业发展呈现快速上升趋势。目前，我国已有各类药品 生产企业7,300 多家，可生产化药制剂60 个剂型、4,500 余个品种，制剂产能 已居世界前列。 我国虽已成为“制药大国”，但由于我国制药工业发展晚，起点低，行业在 自主品牌、自主创新能力等方面与欧美发达国家存在较大不足，我国尚没有成 为“制药强国”。目前，在全国众多制药生产企业中，通过欧美GMP 认证的制 药企业尚为数不多。清科研究中心研究表明，我国现在的医药出口仍以低端产 品为主，80%是附加值较低的原料药、医用敷料，化药制剂的出口比重仅为3.6% 。 另据中国医药保健品进出口商会的数据，2011 年，化学制剂出口额为21.74 亿 美元，出口主要集中于非洲、巴西、东盟和印度等发展中国家市场，对欧美发 达国家市场出口较少。 为改变我国制药工业“大而不强”的局面，我国《医药工业“十二五”发 展规划》提出，到2015 年，要加快国