仓库物料外借管理规定.doc

1. 目的 为保证公司的材料资产不流失、低贬值，规范各部门的材料借物行为，特制定本管理规定。 2. 适用范围 本管理规定适用于仓储部材料库库存物料的借物操作，含临时性白条借物和待验区未入物料来料检验借物行为。 3.材料借物的条件 3.1满足下列情况之一，方可申请正式材料借物： 3.1.1 相关部门用于母盘制作、实验、测试、分析、超期物料重新检验等工作； 3.1.2生产处理制程异常借用； 3.1.3 品管部的品质全检、改修工作； 3.1.4业务的借物转销售、外送样机； 3.1.5 总经理特批的其他情况借物。 3.1.6 对贵重物品不可办理临时借物，如：CPU、内存、HDD/、笔记本主体等。 4. 借物审批流程 4.1 针对“3.1.1、3.1.2”类型的借物，由借物部门填写《借物申请单》，经借物部门主管、物控计划审核，仓储部主管审批后交仓库管理员办理； 4.2 针对“3.1.3”类型的借物，由品质部IQC填写全检联络书由借物部门主管审核、仓储部主管审批后交仓库管理员办理； 4.3 针对“3.1.4、3.1.5”类型的借物，由借物部门填写《借物申请单》，经借物部门主管、物控计划处审核、公司总经理审批、仓储部主管签字确认后交仓库管理员办理； 注：对品质部从不良品库借物用于测试分析类，不需提交物控计划处审核。 5 借物期限规定 借 物 用 途 借 物 最 长 期 限 可 续 借 次 数/时间 实验、测试、分析借物 30日 1次/30天 工程部门做母盘（硬盘物料）借物 15日 无续借 品质部全检、改修借物 2个工作日 特殊情况可续借1次 在库超期物料检验借物 1个工作日 特殊情况可续借1次 品质部的外送试验借物 15天 1次/15天 项目部测试借物（兼容性测试） 15天 1次/15天 项目部针对性测试借物 15天 无续借 由总经理或副总经理特批的其他用途借物（如3C认证等） 按批准期限 可由总经理特批办理续借1次 备注：以上根据借物用途规定的借物期限，是公司所允许的最长借物期限，各部门负责人在进行借物申请单审核时，要从借物的实际使用情况出发，核准借物期限，同时在借物单的用途说明栏内填写借物用途。对于超过允许借物的最长期限，且又没有按时办理续借，称之为超期借物。 6.借物核准人的管理 6.1借物核准人的管理为仓库负责人对离职和调离人员的借物进行核定；为便于借物核定，要求各部门在填写借物申请单时，在借物人一栏里必须由借物使用人签名；对公共使用借物，由部门负责人在借物人一栏里签字； 6.2 对部门借物核准，原则上要求部门负责人进行，同时借物核准人需要提供一份借物核准人签字样表，由材料库统计员保留存档，以便办理借物时进行核对； 6.3 对借物的实物领取和归还，为便于管理，各部门可指定专人到库房进行办理； 6.4 只有公司正式员工方属有效借物人；唯有是有效借物人仓管员才予办理借物手续。 借物还物的管理 7.1 借物部门应按不超过借物的申请期限前归还借物；如符合续借条件，又确实无法按期归还的物料，借物部门可按借物期限规定办理续借手续； 7.2 借物还物时，借物部门需将借用物料交品质部确认其质量后交仓库办理归还手续。仓管员必须严格检查物料的完整性。 8借物管理责任 8.1 借出物料由借物部门负责人进行管理；.4在规定日期内没有归还的物料，定义为借物超期。超期5个工作日内，每天按物料价值的5%对借物人进行罚款并把所罚款项在月底提交行政人事部；超期5个工作日后，仍未办理还物手续的，第6个工作日物料处将把超期借物清单提交到财务部和行政人事部，从借物人当月薪金中扣除所借物料账面价值的价款，不再扣除物料到期后5个工作日内的罚款； 8.5到期5个工作日后没归还的超期物料清单一经提交财务部和行政人事部，材料库将不再办理此物料的还物手续； 8.6借物人应妥善保管、使用所借物料，如果在还物时，经品质部_IQC检验判定为人为损坏的，则借物人按该物料的账面价值进行赔偿； 8.7由于借物部门无法找到原借物人，造成借物无法追偿的，由借物部门负责人按物料的账面价值进行赔偿。 9相关文件 《借物申请单》