CTPAT反恐验厂员工访谈培训问与答.doc

C-TPAT反恐验厂员工访谈培训问与答 实体安全 1．周边环境： 工厂入口在哪里？在工厂入口采用了何种安全控制装置以监视人员和车辆的出入？厂方采用了什么程序维护工厂入口安全？ 答案：，在大楼的南北两端楼梯，保安值班和监控录像，出入控制程序/货运运输工具门卫程序，反偷窃程序等 2．上锁： 工厂关闭时，如何确保门窗已锁好？负责人是谁？ 答案：各部门组长或负责人在下班前负责关门窗、电源（灯风扇空调）等。值班保安负责检查。 3．货物储存： 厂方如何在仓库中区分外销和内销货物？厂方如何限制危险货物的进入？负责人是谁？采用何种安全机制？（屏障？闭路电视？警卫？其它）谁有权接触不同类型的货物和进入不同的区域？ 答案：本公司没有内销，全部产品为出口；仓库主管； 4．包装和装货： ① 厂方如何确保未获授权人员不会进入包装和装货区域？负责人是谁？采用何种安全机制？（如：警卫检查证件；闭路电视监控；封锁和隔离区域等）如果由警卫负责，警卫何时在岗？哪类员工可以进入这些区域？有任何记录吗？ 答案：查看证件是否与授权人员相符；后道主管，封锁和隔离区域 ② 装货期间，如何维护装货区域周边的安全？采用何种机制？负责人是谁？ 答案： 5．闭路电视系统维护： 如果使用了闭路电视，谁负责监视摄像机所监控的区域？发现不当行为时应执行哪些程序？录像带保存多久？负责人是谁？谁负责设备的维护？设备存放在哪儿？谁可以进入此区域？此区域安全吗？ 答案：保安及总经理，执行门卫岗位职责/出入控制程序等，不少于30天，行政经理，电工和网管， 6．警报系统维护： 如果使用警报，谁拥有警报密码？谁可以进入设备存放的区域？如何保障此区域的安全？有人闯入时应执行哪些程序？ 答案：没有警报密码，如发生火警等直接摁就可以的。《监控与警报系统管理程序》 7．钥匙追踪： 谁拥有工厂的钥匙？发放一套新钥匙的程序是什么？有登记钥匙所有人的记录吗？ 答案：行政专员，《钥匙管理程序》， 8．私人或访客车辆停放： 员工或访客可以停放车辆吗？是否有指定的停车场所？谁负责监控停车区域？有核查未获授权车辆的措施吗？所有事故都作记录了吗？如果进行了记录，记录存放在哪里？记录保存多久？谁负责保存这些文档？ 答案：可以的，有指定的停车场所，保安负责监控，《门卫管理程序》/《出入控制程序》 出入控制 1．员工证件： 给新员工制作证件的步骤是什么？证件中应包括哪些信息？谁制作和控制证件的发放？有不同出入权限的不同类型员工的证件外观有何不同？哪种证件允许员工进入限制区域？收回已离职员工身份证件、厂房出入和设备使用权限（证件、钥匙卡等）的程序是什么？ 答案：人事专员，只区分来访证是红色的，而公司员工是白色的，只有被授权的员工才可以。《离职雇员控制程序》 2．访客出入控制： 访客进入工厂的程序是什么？访客应出示何种类型照片证件？访客应通过哪些出入口进入工厂？谁负责确认访客可以进入经过批准的区域？访客登记表上记录了哪些信息？记录保存多久，存放在何处？谁有权接触并负责发放和收回访客证？对于未能出示带照片证件的访客应采取何种措施？访客进入工厂后受到监控吗？负责人是谁？访客到达后应通知谁？哪类访客需要密切监督？工厂的哪些区域严禁访客单独出入？ 答案： 3．核查未获授权个人： 核查未获授权人员或未有佩戴证件的访客的步骤是什么？工作人员要做什么？管理人员和警卫要做什么？工厂的哪些区域受到限制？改善安全薄弱的地方，应采取什么程序？ 答案： 4．员工出入控制： 如何核查进入员工？（如：警卫检查证件、刷卡、钥匙密码等）如何决定区域的进出？ 答案： 程序安全 1．装货程序： 装货的安全措施是什么？谁负责监督装货的过程？如何检查集装箱？评估价集装箱的标准是什么？负责人是谁？发现异常时的处理程序是什么？ 答案： 2．货物追踪程序： 工厂如何确保货物及时运送到港口或集运商处？不同的情况有不同的程序吗？负责人是谁？有记录吗？记录存放在哪儿，保存多久？发现异常时的处理程序是什么？ 答案： 3．货物查验程序： ① 按照货运文件清点产品的程序是什么？负责人是谁？如何进行记录？出现异常或差异时的处理程序是什么？ 答案： ② 检查所有发货是否已正确加贴标签、标识、称重、清点和记录的程序是什么？负责人是谁？ 答案： 4．封条查验程序： 查验封条的程序是什么？负责人是谁？如何进行记录？发现异常时的处理程序是什么？ 答案： 5．禁止卡车司机参与装货： 装货期间卡车司机应遵循什么原则？谁负责确保卡车司机没有参与装货？ 答案： 6．非法活动检查程序： 发现非法活动时通知执法机关的程序是什么？进行报告的管理系统是什么？ 答案： 7．货运文件授权： 谁负责编制所有货运文件？阻止未获授权人员接触货运文件的程序是什么？负责人是谁？谁有权签署货运文件？ 答案：《货运文件管理程