物资采购控制程序文件.doc

物 资 采 购 控 制 程 序 1 目的 对采购过程进行控制，对采购的原材料、半成品、成品、顾客财产、外协件进行合理的搬运、贮存、标识，确保其过程满足质量、环保和安全要求。 2 适用范围 适用于本公司承建工程项目所需与工程质量有关的产品的采购和管理。 3 职责 3.1 公司工程管理部是本程序的主管部门，负责对本程序的实施情况进行监督、检查和指导，负责A类物资合格供方的发布、上报工作。 3.2 项目部施工技术部门负责向物资部门编制递交物资需用量计划、顾客提供财产明细及质量要求；反馈各种物资在使用过程中发现的质量问题并提供必要证据。 3.3 测试部门负责物资部门委托送检物资的取样、检验和试验。必要时对委外检验、试验的机构或部门进行资质能力调查评价并保持适当记录。 3.4 项目部物资部门负责本程序的具体贯彻实施并明确本部门人员的职责分工。 4 工作程序 4.1 采购过程 4.1.1 按物资在产品中所占的比例和对最终产品质量的影响以及受地域影响等因素，将物资分为三类： A类物资：钢材、水泥、铁路线上料及其构件 B类物资：地材、焊接材料、砼外加剂、桥梁支座用铸钢件、防水材料、橡胶支座、伸缩缝、火工品。 C类物资：A、B类以外的物资 4.1.2 按照谁采购谁评价的原则，项目部物资部门对A、B类物资供方进行调查评价，填写《供方调查评价表》。 4.1.3 A类物资供方评价内容包括以下几个方面： a）供方的营业执照、资质、资信程度及商业信誉情况。 b）供方质量、环境、安全健康体系和能否按要求如期提供产品保证能力。 c）供方交付产品后服务和支持能力。 d）其他组织使用供方产品的情况或在供方货源处产品抽样检验、技术资料情况。 e）当确定供方进行了有效的质量体系认证或产品质量认证时，可减少a、c、d相关情况的调查评价。 4.1.4 B类物资的供方评价内容包括 供方质量、环境、安全健康体系认证情况以及营业执照、生产能力、矿产资源开采许可证、产品合格证、生产许可证，采购单位对材料所做的试验情况等；桥梁支座用铸钢件要评价生产商提供的力学试验报告及铸件化学成分报告单。 4.1.5 C类物资进货验证即为对此供方的评价，采购前必须对其质量进行验证，合格后方可采购。 4.1.6 供方的选择。 项目物资部门牵头组织施技、试验等部门，对供方能否提供符合规定的物资的能力进行评审，评审后报经项目长批准后，A类物资报公司工程部，由分管副总经理批准后发布《合格供方名录》。B类物资由项目部自行评价发布并保存相应记录。公司发布的A类材料合格供方（包括集团公司以及集团公司内其他兄弟单位发布的《合格供方名录》）实行信息共享，公司所属单位采购材料时，可参考已发布的《合格供方名录》。 4.1.7 供方的重新评价。项目部物资部门每年组织有关人员对所有合格供方过去一年提供的物资质量、价格、服务等方面的情况进行全面分析、评价和复审，将拟保留的A类材料供方填写《供方复审评价表》（格式为《供方调查评价表》）报公司工程管理部重新发布。一年内未向其采购材料的供方，需向其采购物资时，按4.1.3、4.1.4重新评价；B类物资项目部复审后重新发布。 4.1.8 合格供方名录实行动态管理，不断注销/发布合格供方资格。 4.1.9 为持续、经济地获得合格产品，项目部物资部门应将复审评价结果或在采购过程中供方的质量、价格、服务、运输和其它需改进的信息以多种方式反馈给供方，以便供方改进，达到与供方互利的目的。 4.1.10 顾客指定供方/顾客提供财产，不再对供方评价，但必须对其产品进行检测，检测合格后方可使用。 4.1.11 桥梁支座用外协件、对工程质量有直接影响的委外加工产品供方的控制，按本程序的相关条款进行评价。 4.1.12 公司内部调剂、调拨、转场材料不再进行合格供方评价，但对材料必须进行检验试验，合格后方可使用。 4.2 物资采购信息 4.2.1 项目部施技部门根据设计文件（图纸）、行业定额及《项目工程合同》编制《物资需用量计划》及顾客提供财产计划，必要时计划要说明材料的质量要求、采用标准、规范或图样等，项目总工程师审核签字后，及时交物资部门。 4.2.2 项目部物资部门根据施技科提供的《物资需用量计划》、顾客提供财产计划，施工队提供的《物资申请计划》，结合库存编制《物资采购计划》，经项目长批准后实施。 4.2.3 因设计变更或合同修改等原因，造成用料计划或顾客提供财产发生变化时，项目部施技部门尽快向物资部门提出书面变更或修改计划。 4.2.4 项目部物资部门根据施工技术部门的变更计划，及时对物资采购计划做相应的调整，同时调整合同/协议。 4.2.5 项目部物资人员实行持证上岗，必要时执行公司《人力资源管理程序》对物资人员进行培训。 4.