电线电缆《内审表》.doc

内部审核计划 表码：RD-11- 编号：001 审核目的：验证质量管理体系的实施是否符合文件要求，实施的效果是否有效，为质量体系的持续改进提供依据。 审核范围：电线电缆产品的生产销售所涉及的部门和场所。 审核依据：本公司质量管理体系文件、强制性认证实施规则 审核组组长： 审核员： 日 程 安 排 审查时间 受审核部门 （注明该部门的主责过程和相关过程） 参加人员 8：30～9:00 14：30～15：30 15：30～16：00 16：00～16：30 16：30～17：00 首次会议 领导层/质量负责人（职责、资源） 供销组（文件和记录、供应商的控制） 办公室（资源、文件和记录、内部质量审核、顾客投诉和反馈） 技质部（资源、文件和记录、关键元器件和材料的检验、生产过程控制和过程检验、例行检验和确认检验、检验试验仪器设备、运行检查、不合格品的控制、认证产品的一致性） 车间（生产过程控制、不合格品的控制、认证产品的一致性） 仓库（包装搬运和储存） 审核员对审核结果进行总结整理 末次会议 全体员工 全体员工 编制： 批准：  内部审核检查表 表码：RD-12- 编号：001 受审部门：领导层/质量负责人 部门负责人： 审核员： 审核日期：200 年 月 日 依据的标准：质量体系文件、认证实施细则 审核的过程：职责、资源 序号 审核内容 方式 审核记录 ?1 2 3 4 5 6 7 8 质量管理体系建立情况? 质量负责人的指定情况 质量手册包括内容的符合性 职责的分配 文件签署情况的符合性 质量负责人的工作能力 资源的配置情况 质量意识 交谈? 查阅 查阅 查阅 查证 面谈 面谈 交谈 按实施规则建立质量体系,形成质量手册。 手册指定质量负责人，并规定其职责，该人员应能胜任。 手册包括认证实施方面内容及相关程序，含质量方针和质量目标。 规定相关部门的质量职责（手册第3章） 质量手册、程序文件、质量方针、质量目标皆能由经理亲自签署。 对整个体系的运行情况掌握，能处理体系的日常事务，建立标志使用规定和产品一致辞性控制规定，确保符合认证要求。 已配备必需的生产设备和检验设备，对检验人员已实施培训，经考核合格后才上岗，资源配备基本满足。 具有市场质量意识，并向管理人员要求层级贯彻。 编制： 日期：  内部审核检查表 表码：RD-12- 编号：002 受审部门：供销组 部门负责人： 审核员： 审核日期：200 年 月 日 依据的标准：质量体系文件、认证实施细则 审核的过程：文件和记录、供应商的控制 序号 审核内容 方式 审核记录 ?1 2 3 4 5 了解采购过程的实施情况 对关键元器件和材料的供应商的选择、评定、日常管理规定? 提问采购员，了解实际采购情况 对供应商的日常控制情况 质量记录控制情况 面谈 查阅? 查问 面谈 索阅 查证 已建立采购控制程序，过程为：调查评价—纳入合格供方名录—采购—验证—入库。 对相关内容作出规定。 采购员一般的做法是在合格名录中采购，对没列入名录的物资，一般采取“货比三家”采购，但不知道要向认证机构申请供应商变更后再作变更的规定。 对供应商的物资采取验证接受，与供应商加强沟通，共同提高技术合作。 抽相“合格供方名录”，“供方调查/评定记录表”，记录清晰完整。 供应商： 铜材： 揭西县凤江艺能铜材厂 PVC料： 普宁市双宇塑料厂 编制： 日期： ? 内部审核检查表 表码：RD-12- 编号：003 受审部门：办公室 部门负责人： 审核员： 审核日期：200 年 月 日 依据的标准：质量体系文件、认证实施细则 审核的过程：资源、文件和记录、内审 序号 审核内容 方式 审核记录 ?1 2 3 4 5 6 人力资源的配备 培训实施情况 培训记录 文件和记录的控制规定 规定的执行情况 内部