《2011年统一工程建设集团程序文件汇编》(73页)-程序文件.docVIP

孟洁 JSTYJS-CX-01-20-2011 编 制： 审 批： 分 发 号： 2011年7月1日发布 2011年7月1日实施  目 录 1、《文件控制程序》…………………………………………………………………………3 2、《记录控制程序》…………………………………………………………………………8 3、《法律、法规及其它要求识别获取控制程序》…………………………………………10 4、《环境因素识别与评价控制程序》………………………………………………………13 5、《危险源辨识、风险评价及控制程序》…………………………………………………16 6、《信息交流与协商控制程序》……………………………………………………………20 7、《管理评审控制程序》……………………………………………………………………22 8、《人力资源控制程序》……………………………………………………………………25 9、《机械设备控制程序》……………………………………………………………………29 10、《采购控制程序》 ………………………………………………………………………32 11、《工程施工和服务控制程序》 ……………………………………………………36 12、《监视和测量设备控制程序》 …………………………………………………………45 13、《应急准备和响应控制》…………………………………………………………………54 14、《内部审核控制程序》……………………………………………………………………58 15、《21、修改记录……………………………………………………………………………………80 文件控制程序 编号：JSTYJS-CX-01-2011 1 目的和适用范围 1.1 目的：对质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件进行有效控制，确保质量、环境、职业健康安全管理体系运行的部门、项目部和人员都能得到相应文件的有效版本。 1.2 适用范围：该程序适用于本公司所有与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件的控制与管理。 2 术语和定义 2.1技术文件：指工程施工组织设计、工程施工技术措施、技术交底记录、施工图纸、作业指导书等。 2.2专业文件：指与质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的各种制度、规定、办法及生产计划等。 2.3外来文件：指与质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的国家法律、法规或国家及行业的标准、规范、顾客提供的有关资料（如图纸）等。 2.4作废文件：超出使用期限的、不适用的文件。 3 职责 3.1公司办是质量、环境、职业健康安全管理体系文件、行政文件的主管部门，具体负责管理手册、程序文件、公司各种规章制度、办法、行政文件的制、修订，负责公司所有文件的购置、接收、发放和存档、回收管理。 3.2工程管理部是技术文件的归口管理部门，负责生产技术标准、规范及适用的法律法规有效性的识别，负责组织工程施工技术文件的制、修订。 3.3各部门/项目部负责本部门所需文件的编制、修订与管理。 4 工作程序 4.1 文件的编写与审批 4.1.1所有文件编写前，要明确编写文件的目的、范围、依据、内容和要求。 4.1.2由本公司编制的新文件必须按照统一的格式（4.6）进行编号。 4.1.3管理手册、程序文件由管理者代表确定编写的部门和人员，公司办具体负责组织编写。管理手册由公司经理审批发布。程序文件由管理者代表审批发布。 4.1.4作业文件分别由分管职能部门编写，由公司分管领导审批发布。 4.1.5技术文件由工程管理部的技术人员组织编制、工程管理部科长审批发布。 4.1.6行政文件由公司办负责组织编写，公司经理审批。 4.1.7专业文件，由各专业的所属主管部门组织有关人员编写，由分管业务的公司副经理审批。 4.2 文件的发放与接收 4.2.1文件的发放数量和范围由组织编写的部门确定，但应保证需要使用文件的场所和人员都能得到适用文件的有效版本。 4.2.2各部门/项目部都要建立《文件接收、发放登记台帐》，并认真履行签字手续。 4.2.3质量、环境、职业健康安全管理体系文件发放时，发放部门和接收部门/项目部分别填写《文件接收、发放登记台帐》，要注明文件分发号（用以表明受控）。发放、接收来自外部的有关文件时，有关部门也要同样履行以上手续。 4.2.4本公司内部使用的和提供给认证机构的质量、环境、职业健康安全管理体系文件必须加盖“受控”印章，提供给顾客或上级部门的质量、环境、职业健康安全管理体系文件应进行“非受控”标识，因任何原因而保留的作废文件应加盖“作废”和“留用”印章。 4.3