《中科院广州电子技术公司程序文件汇编》(63页)-程序文件.docVIP

受控分发号： 中科院广州电子技术有限公司 质量管理体系 程序文件汇编 依据 质量管理手册（GET/MM/Q-2007） 编制 版本：V1.2 批准：黄劲 实施：2007-10-15 文件编号：GET/QP/01-2007至GET/QP/19-2007 文件发放及修订记录表 文件或修订表名称 发放人 接收人 版本 发放时间 程序文件汇编　 V1.2 2007-10-15 程序文件目录 序号 文件编号 文件名称 版本 页码 1 GET/QP/01-2007 文件控制程序 V1.2 3 2 GET/QP/02-2007 记录控制程序 V1.2 8 3 GET/QP/03-2007 管理评审控制程序 V1.2 10 4 GET/QP/04-2007 人力资源控制程序 V1.2 13 5 GET/QP/05-2007 基础设施控制程序 V1.2 16 6 GET/QP/06-2007 与客户有关过程控制程序 V1.2 19 7 GET/QP/07-2007 系统集成设计过程控制程序 V1.2 22 8 GET/QP/08-2007 产品开发过程控制程序 V1.2 26 9 GET/QP/09-2007 采购控制程序 V1.2 31 10 GET/QP/10-2007 监视和测量装置控制程序 V1.2 35 11 GET/QP/11-2007 客户满意监测控制程序 V1.2 38 12 GET/QP/12-2007 内部审核控制程序 V1.2 40 13 GET/QP/13-2007 产品的监视和测量控制程序 V1.2 44 14 GET/QP/14-2007 不合格品控制程序 V1.2 46 15 GET/QP/15-2007 纠正和预防措施控制程序 V1.2 48 16 GET/QP/16-2007 系统集成安装过程控制程序 V1.2 51 17 GET/QP/17-2007 系统集成维护服务过程控制程序 V1.2 54 18 GET/QP/18-2007 统计技术分析应用程序 V1.2 57 19 GET/QP/19-2007 软件开发控制程序 V1.2 59 文件控制程序 目的 对与质量管理体系运行有关的文件进行控制，保证其适用性、系统性、协调性和完整性，确保工作现场所使用的相应文件为有效版本，防止误用失效或作废的文件。 适用范围 适用于组成公司质量管理体系的文件。 职责 3.1最高管理者负责公司质量管理体系方针、目标文件、质量手册、程序文件和外来文件的批准。 3.2 管理者代表负责组织编写和审核质量手册和程序文件,批准工作文件。 3.3各职能部门负责本部门工作范围内与质量管理体系有关的文件的编写、审核、存档和管理。 3.4 科技部是文件的归口管理部门，负责文件的标识、发放与回收，存档与管理。 定义 受控文件：是指对文件的有效性进行跟踪管理的文件。所有质量管理活动，应以受控文件作为依据，任何员工使用非受控文件均应考虑因此而可能承担的责任。 工作程序 5.1文件分类、编号和版本标识 5.1.1质量管理体系由一体管理手册(包含了质量管理体系方针、目标的附录)、程序文件、工作文件、外来文件、表格和记录五部分组成，分别规定编号规则如下： 管理手册：GET/MM/顺序号-发布年号 如GET/MM/01-2006（中科电子质量管理手册，2006年发布）。 程序文件：GET/QP/顺序号-发布年号 如GET/QP/01-2006 （中科电子01号程序文件，2006年发布）。 工作文件：GET/部门简称/类别顺序号-发布年号 部门简称规定见质量管理手册组织结构图。类别由各部门规定，也可省略。 如 GET/AD/A01-2006（中科电子科技部2006年01号A类工作文件）； GET/GM/01-2006（中科电子总经理2006年01号工作文件）。 外来文件：公司代码/启用时的年号-原编号 如GET/2006-ISO9001:2000（中科电子外来文件ISO9001:2000，2006启用。） 表格（记录格式）：产生表格的文件编号-顺序号版本号。 如GET/QP/01-2006-02V1.1（中科电子01号程序文件规定的第2份记录格式，V1.1版）。当多份文件都引用到相同的表格时，以最先引用该表格的文件为基础，相同的表格只能有一个文件编号。 f) 记录的编号即记录标识，执行《记录控制程序》的规定。 g) 关于年号和顺序号：相同序号的手册、程序文件和外来文件年号升级时将代替低年号的文件；工作文件年号升级时顺序号归零，不影响低年号的文件效力。对文件汇编的顺序号为00，其他顺序号从01开