办公用品管理制度-YD09-XZ-018.docVIP

办公用品管理制度 1．目的 为厉行节约,反对浪费,满足员工工作需要的同时遵循节俭的原则，特制定本程序。 2．适用范围 办公用品包括 A、B、C 三类办公用品（详见附注）。 3．内容和要求 3.1 人力资源部或行政部指定专人负责采购、保管、发放办公用品。 3.2 低值易耗品类办公用品由所指定专人根据实际需要采购，以不影响正常工作、有适量 储备为原则；限额使用消耗品、非消耗品类办公用品由使用部门填写《办公用品采购申请单》（附件1），部门负责人签字，分管领导审批，最后由负责采购人员进行汇总《办公用品采购汇总表》（附件2）并核算费用，交由总经理批准后负责采购人员方可购买。 3.3 各类办公用品根据工作岗位情况领用。人力资源部或行政部门负责审核。 3.4 B 类办公用品领用时，填写《办公用品领用单》（附件3），标明领用日期、数量、规格，领用人和部门负责人签字。例如，复印纸分部门领取、分部门使用；传真纸由总机统一领用、分部门登记收发传真情况；硒鼓、墨盒、色带按电脑、复印机分部门领用。 3.5 C 类办公用品以部门为主，实行限额配发，办公用品的管理人员须对使用情况按部门登记造册，及时更新《非消耗品的使用情况登记》（附件4），落实使用人，列入移交。使用中如有损坏可以以旧换新，如有损失由使用人赔偿。 3.6 各部门应在每月 25 日前将下一月《办公用品采购申请单》报人力资源部或行政部，以便有计划统一采购。逾期不报视为无需求，届时办公用品管理人员有权拒发。 3.7 办公用品管理人员应妥善保管办公用品，每季度盘点，核对帐物，做到帐帐相符，帐物相符。如有严重丢失，负责管理人员应承担责任。 3.8 专项活动和办公用固定资产的购置，不在日常办公用品中列入，应写出项目报告，经人力资源部或行政部会签、负责采购人员进行核算，财务部门审核、总经理审批后，拨给专项资金，采购专项办公用品。 3.9 限额使用消耗品、非消耗品要列入移交。例如，使用或保管人员离职时或调岗时 3.10 树立环保、节约成本意识，各类办公用品要充分利用。如：复印纸双面使用、硒鼓加墨、打印和复印纸张不应有颜色背景等等。 3.11 本着节约和有利于工作的原则，各办公人员办公用品预算金额为 20 元/人/月（用品包括：笔、笔记本、固体胶等办公用品以及信息用品、日杂品）。由采购人员进行总量控制及执行预算，原则上不得超支。如因特殊情况而引起当月超支，采购人员应在次月申购时进行控制，办公人员应关注本人的办公费用预算，以半年为期限进行一次汇总审核，将实际开支控制在个人费用预算范围里内，中心开支控制在中心总额范围内。 4．附注：办公用品的分类 A 类，低值易耗品：铅笔、橡皮、圆珠笔、签字笔芯、刀片、胶水、胶带、大头针、曲别针、订书钉、图钉、橡皮筋、复写纸、印油、粉笔、墨水、纸杯等。 B类，限额使用消耗品：签字笔、白板笔、修正液、票夹、电池、信封、信纸、帐页、帐本、稿纸、复印纸、传真纸、墨盒、色带、硒鼓等； C类，非消耗品：剪刀、直尺、文件夹、钉书机、算盘、磁盘、计算器、打号机、打孔机、 日期章、科目章、印台等。 5．附件清单 附件1： 《办公用品采购申请单》 附件2： 《办公用品采购汇总表》 附件3： 《办公用品领用单》 附件4： 《非消耗品的使用情况登记》 附件1： 办 公 用 品 采 购 申 请 单 申 请 部 门 序 号 物 品 名 称 规 格 数 量 备 注 申 请 部 门 序 号 物 品 名 称 规 格 数 量 备 注 申 请 交 件 日 期 部门领导签字： 日 期： 分管领导审核签字： 日 期： 申 请 交 件 日 期 部门领导签字： 日 期： 分管领导审核签字： 日 期： 申 请 部 门 序 号 物 品 名 称 规 格 数 量 备 注 申 请 部 门 序 号 物 品 名 称 规 格 数 量 备 注 申 请 交 件 日 期 部门领导签字： 日 期： 分管领导审核签字： 日 期： 申 请 交 件 日 期 部门领导签字： 日 期： 分管领导审核签字： 日 期： 附联： 附件 2： 办 公 用 品 采 购 汇 总 表 序号 物品名称 数量 预算单价 预算金额 需求部门 物品类型 备注 1 1 2 3 3 3