恒丰采购管理制度.docVIP

1.0目的 加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益. 2.0范围 本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）的采购。 3.0权责 3.1研发部根据客户要求负责制作图纸、技术标准、原辅材料清单及后续的修改、保管等相关工作； 3.2质检部负责物料的检验工作； 3.3仓库负责生产产品所需材料的本地采购计划申请及入库手续的办理； 3.4 采购部负责生产产品所需材料外地采购的申请及供应商的评选、议价、结算、发票、对账、合同等相关工作 3.5 各部门根据采购需求填制《采购计划申请表》； 3.6 部门负责人审核本部门非生产产品的采购申请； 3.7 董事长负责审批非生产产品的采购申请和采购合同的签订； 3.8 生产产品的采购各相关人员根据审批后的《生产任务计划单》执行工作。 4.0内容 4.1供应商的管理 4.1.1采购部应建立《合格供应商名录》，对所有的供应商进行评价，归档管理，对不诚信、质量不稳定的供应商及时替换； 4.1.2 采购部在选择新的供应商时，必须对其进行全面的了解，索要具体公司证件，以确保对方正常经营； 4.1.3通用性大宗物料(如钢材等)和经常使用物料的供应商，必要时进行实地考察，评价对方的实际经营状况和内部质量管理运行的有效性，防止因供应商的原因给我方造成损失； 4.1.4 对于主要的主要原料的供应商采购部应当致少有三家以上的合格供应商，以保证公司原料供应的稳定性； 4.2询价、议价 4.2.1 在签订合同前，采购人员应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商进行询价； 4.2.2经核实确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前款限制； 4.2.3选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商的顺序选择； 4.2.4供应商提供报价的物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应商请购部门确认； 4.2.5专业材料、用品或项目，采购部门应会同使用部门共同询价与议价； 4.2.6采购频率高的物料出现下列情况时，应当从新议价：1、市场价格下跌或有下跌趋势时；2、采购频率明显增加时；3、本次采购数量大于前次时；4、本次报价偏高时；5、有同样品质、服务的供应商提供更低价格时；6、其他有利于公司条件时； 4.2.7采购人员询价、议价完成后，应将具体情况反馈给部门负责人，负责人认为需要一步议价时，退回采购人员重新议价，或亲自与供应商议价。 4.3合同的签订 4.3.1供应商、价格经核准后，采购人员应以本公司出具《购销合同》或供货商出具《购销合同》形式与供应商订立合同，订购物料。 4.3.2如《购销合同》由供应商提供时，应谨慎确认合同中的每项条款，预防损害公司利益的事项，如有需要可向专业律师询问； 4.3.3若一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于《购销合同》上明确注明; 4.3.4采购部确认采购合同各项条款都准确无误后，报董事长签订合同； 4.3.5采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度; 4.3.6 在物价上涨价段，应与供应商签订长期的采购合同，以应对原料价格上涨对我司产品成本的影响； 4.3.7在与供应商签订采购合同时，交地地点应当选为我公司，减少我司承担原料在运输途发生意外损失的风险； 4.3.8签订合同时，在保证质量、数量、交货期等相关条件的前提下，延长付款期限，提高公司的资金使用效率； 4.3.9合同中应当约定争议处理方式及损失的赔付标准； 4.3.10采购部执行采购工作，应当签订采购合同，零星采购除外； 4.3.11合同签订后，采购部应妥善保管，并严格按照合同执行。 4.4采购的申请 4.4.1仓库根据《生产任务计划表》和研发部下发的产品原辅材料清单并结合实际库存情况，确定本地采购物料清单及数量，填写《采购计划申请表》交由采购人员执行； 4.4.2采购部依据仓库发放的《生产任务计划表》和研发部下发的产品原辅材料清单并结合实际库存情况，确定外地采购物料清单及数量交由采购人员执行； 4.4.3非直接生产产品的采购由各部门负责填写《采购计划申请表》，经部门负责人审核，董事长批准后交由采购人员执行； 4.4.4《采购计划申请表》应注明货物名称、规格、数量、需求日期及注意事项等相关内容； 4.4.5紧急采购时，各部门应在《采购计划申请表》备注栏注明“紧急”字样，以便采购人员及时执行具体采购工作。 4.4.6除直接生产产品所需的采购外，须经相关人员审核批准后方能采购，如遇特殊情况，可先打电话确认，待情况允许时于当天办理补签手续； 4.4.7除直接生产产品所需的采购外，其余采购原则上每星期执行一次，特殊情况每月不能超地两次； 4.4.8采购人员接到申请时，及时安排采购工作，并在系统中录入采