仓库卸货工作流程.doc

仓库卸货工作流程 权责部门/人 作业流程 关键执行标准 关键步骤制约 关键责任追究 记录/表单 供应商/采购跟单员 委外加工商/物流开单员 钢厂订货的船板入库时，物流部订单管理员须提前4小时派发《发货清单》给仓库主管； 钢厂订货的角钢入库时，采购员须提前5天派发《发货清单》给仓库主管； 零星采购及委外加工材料入库时，物流开单员须提前4小时填写《入仓清单》，交仓库主管； 3天内须出货的临时中转入库之类型，由物流配送员填写《临时中转单》注明客户、货品规格、数量（重量）、具体出货时间随货同行交给仓库收发组长； 仓库主管制约物流跟单员、采购人员交单的及时性，收发组长制约物流配送员开《临时中转单》的及时性、准确性； 收发组长制约仓库主管对《送货清单》或《入仓清单》安排库位的及时性； 《送货清单》，《入仓清单》没有按时交仓库主管，扣采购跟单员或物流开单员2执行分/单。 临时中转入库货品没有《临时中转单》的仓库有权不卸货。 《送货清单》 《入仓清单》 仓库/收发组长 仓库主管接到入库通知，提前做好现有库存整理安排,预留新到库货品的库位，并在对应单据上标明仓位及库位，仓库收发组需在车辆到库前2小时按要求完成库位整理，杜绝车到后再整理，拖延卸货时间导致承运单位投诉； 送货车辆到库后，仓库收发组长核对车牌号码，依据公司的入库通知单核对随货同行的供货商〈送货单〉，规格、数量、卸货地点无误后方可安排卸车工作； 物流经理制约仓库主管安排库位的及时性、合理性。 仓库主管制约仓库收发组执行整理库位的及时性、合理性。 无单据办理入库，扣收发组长2执行分/次。 《送货清单》 《入仓清单》 仓库/收发组长 卸货时如公司的入库通知单中的内容与实际来料内容不相符，收发组长需即时向仓库主管反映情况，并截留来货车辆。 卸货时若发现来料有质量异常情况（如变形，缺损，标识不清），收发组长必须即时向仓库主管反映，并截留来货车辆。 仓库主管收到来料异常通知后,10分钟内到现场进行确认，不能处理的及时向物流部和采购部反馈情况，等候处理； 物流部和采购部接到仓库主管通知后，及时处理最迟30分钟内给出处理意见； 来料正常及有异常准许暂入库的，仓库收发组严格按仓库安全操作规程正常卸货； 正常情况下，从开始卸车计算：船板及普板卸货时间要求40分钟内，角钢卸货时间要求100分钟内完成一车，临时中转货品视货物类别由仓库主管或物流配送员衡量卸货效率。（由于货物未分码装车的情况由仓库主管衡量卸货时间） 仓库主管制约收发组长货物验收的规范性及反馈异常的及时性。 物流部或采购部制约仓库主管异常反馈及时性。 仓库主管制约物流部或采购部对异常反馈处理结果的及时性。 仓库主管制约收发组的卸车效率。 未按规定验收货物，扣收发组长2执行分/次。 《入仓清单》 仓库卸货工作流程 权责部门/人 作业流程 关键执行标准 关键步骤制约 关键责任追究 记录/表单 仓库/收发组长 仓库/仓库主管 采购部/采购经理 仓库收发组按指定库位入库后，二次核对所卸货品之钢材名称、规格、材质、产地、数量等，并记好存卡； 板材在点数时从下至上按仓库要求间隔件数和固定位置上做好点数标记，角钢点数时用不同颜色的油漆区分负差点及不同支数的包装单元，并在存卡上注明多少支每扎，总共多少扎及负差点等信息； 角钢入库堆放时需每层用螺纹钢隔开，普板入库时短尺须用油漆标注板头或分开堆放，所有普板板面必须清淅标注货品规格、材质（包括头尾板）； 头尾板须统一堆放在指定位置，不得压在常规板材内； 临时中转入库的货品仓库收发组需分堆位存放，并注明哪个客户及负责配送员姓名，仓库主管跟进出货时间； 仓库收发组依据《来料检验标准》对准许入库的货品做目视检测，入库30分钟内填写《入仓清单》，如有规格、外观质量异常的附《来料异常检验报告》交仓库主管入帐； 仓库主管对《来料异常检验报告》的内容进行复核并拍照分交物流部及采购部，由采购部进行处理，物流部经理跟催处理进度。 采购经理、物流经理制约仓库主管填写《来料异常检验报告》的及时性及规范性； 物流经理、仓库主管制约采购经理处理来料异常的及时性。 仓库主管制约收发组是否按流程操作及操作效率。 未及时向仓库主管反映异常情况，扣收发组长1执行分/次； 未及时填写来料异常检验报告，扣仓库主管2执行分/次； 没及时作出来料异常处理指引，扣采购部经理2执行分/次。 《入仓清单》 《来料异常检验报告》 《进料控制工作指引》 仓库/仓库主管 物流部/开单员 财务部/财主管 财务部/进销审核员 仓库主管每天9:30分之前完成前日收发单据记账工作，并打印《仓库日记帐表》一式两份，一份交物流中心，一份留存用于每日收发复核之依据； 仓库主管入完帐在《出仓单》单据上加盖收发货印章，一式三联：白联交财务，红联留底，蓝联物流