xx公司工程项目管理风险评估结果简化表.doc

xxx公司第一阶段工程项目管理风险评估结果简化表 xx公司第一阶段工程项目管理风险共识别出风险点34个，公司本部总经理、总工程师、总经济师、xx部、财务部、人力资源部、经营部、xxxx部部门负责人及风险管理岗人员，属下xx分公司、xxx分公司、xxxx分公司、xxxxx分公司、xxxxxx分公司公司经理及工管科科长等共计23人对风险点进行了集中评估，以下风险评估简化表按照风险现状评分从高至低进行排序，高风险共计5个（红色区域标识）；中风险14个（黄色区域标识），其中风险编号2“考核机制执行不到位风险”靠近高风险，容易升级为高风险；低风险15个（绿色区域标识）。各风险具体内容如下所示： 风险序号 风险类别 风险名称 风险现状 风险源评分 风险现状评分 8 工程项目分包管理风险 分包商资信评审流于形式风险 对个别分包商，特别是省外边远地区的分包商，公司对其资信评审仅限于分包商提供的评审资料，评审流于形式，未能及时发现分包商主体不适格，不具备项目要求的资质，无履约能力等风险。 16.00 13.68 工程项目分包管理风险 对分包方监控不到位风险 公司对分包方监管不到位，一些工程的合同工期、质量，安全等完全依靠分包商，难以及时发现分包项目出现的质量、安全、工期延误、农民工资拖延等问题。 15.96 12.96 工程项目安全管理风险 缺少安全教育风险 项目部对项目临时使用或聘用的员工未进行安全教育，人员的安全意识淡漠，对施工出现的危险因素不能断别及加以防范，容易产生工伤事故。 16.80 12.96 工程项目安全管理风险 安全设施投入不足风险 一些项目管理人员不重视安全设施与劳动防护用品的投入，现场未派驻专职安全人员进行监督检查。 15.20 12.96 工程项目综合管理风险 公司人力资源配置与业务需求不匹配风险 公司技术管理力量的增长落后于公司经营业务量的增长，项目管理人员、技术人员的数量和专业能力与公司业务发展存在差距： 部分项目负责人缺乏管理经验；有些项目存在一人多岗现象 ；公司缺乏专业的工程项目操作人员 人员配置问题造成了工程管理不到位，施工进度延误、质量、安全等问题未能及时控制与解决，制约了公司的经营发展。 15.84 12.92 2 工程项目综合管理风险 考核机制执行不到位 目前xx公司虽有考核机制，但针对项目部、副经理以下人员的考核未真正落实，造成奖罚未明，不能提高项目管理人员的积极性，激发员工潜力。 13.68 12.24 3 工程项目综合管理风险 协调、沟通不到位风险 项目部与业主、设计、监理就施工过程出现的设计变更、施工工具配置、进度延误、材料、设备等施工问题的沟通、协调不及时、不到位，容易导致返工，双方关系恶化等。 14.44 11.52 4 工程项目策划 工程图纸与现场施工不符合风险 一些工程图纸与现场施工不符合，工程量与施工图不一致，修改较多，导致我方施工困难，时间、人力等浪费，施工成本增加。 12.96 11.40 5 工程项目策划 工程技术、安全未交底风险 一些工程实施前未对关健的分部或分项工程进行交底，导致施工项目部对工艺流程与施工方法不熟识，对使用的施工机械操作规程不熟识，不了解现场的作业环境，容易产生质量或返工问题，产生伤亡事故。 14.40 10.88 6 工程项目策划 工程图纸会审流于形式风险 部分工程项目的工程图纸会审流于形式，未能及时在施工前发现设计失误或施工困难，容易造成返工、施工错误等风险。 12.92 10.80 9 工程项目分包管理风险 分包项目机构人员配置不到位风险 分包商配置的技术人员、质量、安全人员等关键岗位人员未持证上岗，部分人员素质不能完全满足工程需要。 14.40 10.80 10 工程项目分包管理风险 分包商拖欠材料、设备款风险 一些工程项目，分包商不支付或未及时支付材料款、设备租赁款等，存在总承包商承担连带支付责任风险。 15.96 10.24 11 工程项目分包管理风险 分包商未及时发放农民工工资风险 部分项目的分包单位故意拖欠施工工人工资，造成农民工讨薪事件，导致我司承担支付农民工工资责任，公司信誉受到影响被列入黑名单等。 15.12 10.20 13 工程项目进度管理 施工组织管理不当风险 一些工程项目未按照项目需求投入足够的人、材、物资源，或所投入的人人员素质、材料数量及机械设备不能及时供应而导致进度跟不上，出现进度拖延的现象，增加施工成本等。 14.40 10.20 14 工程项目进度管理 “三边”工程风险 一些工程项目工期紧张，工程设计、工程款投入、工程施工许可手续办理等未能及时到位，容易造成违规，工程施工难度加大，增加工程成本，工程结算困难等。 14.40 10.20 22 工程资金管理风险 垫资施工风险 目前公司一些工程