某有限责任公司质量和食品安全体系管理程序文件.doc

呼伦贝尔市巴尔虎发展有限责任公司 质量和食品安全管理体系 程序文件汇编 版本：V1.0 受控分发号： 于2009年05月08日发布并实施 目 录 序号 文件编号 文件名称 版本 页码 1 XYTF/QP/01-2009 文件控制程序 V1.0 3 2 XYTF/QP/02-2009 记录控制程序 V1.0 8 3 XYTF/QP/03-2009 管理评审控制程序 V1.0 10 4 XYTF/QP/04-2009 任职与培训控制程序 V1.0 13 5 XYTF/QP/05-2009 基础设施控制程序 V1.0 16 6 XYTF/QP/06-2009 与顾客有关过程控制程序 V1.0 19 7 XYTF/QP/07-2009 采购控制程序 V1.0 22 8 XYTF/QP/08-2009 生产服务提供过程控制程序 V1.0 26 9 XYTF/QP/09-2009 监视和测量设备控制程序 V1.0 29 10 XYTF/QP/10-2009 顾客满意监测控制程序 V1.0 32 11 XYTF/QP/11-2009 内部审核控制程序 V1.0 34 12 XYTF/QP/12-2009 产品的监视和测量控制程序 V1.0 38 13 XYTF/QP/13-2009 不合格品和潜在不安全品控制程序 V1.0 41 14 XYTF/QP/14-2009 纠正或预防措施控制程序 V1.0 43 15 XYTF/SP/01-2009 突发事件准备和响应控制程序 V1.0 46 16 XYTF/SP/02-2009 操作性前提方案控制程序 V1.0 49 17 XYTF/SP/03-2009 危害分析的预备步骤控制程序 V1.0 53 18 XYTF/SP/04-2009 危害分析控制程序 V1.0 57 19 XYTF/SP/05-2009 HACCP计划控制程序 V1.0 62 20 XYTF/SP/06-2009 食品安全验证控制程序 V1.0 66 21 XYTF/SP/07-2009 食品撤回控制程序 V1.0 69 文件控制程序 目的 对与质量和食品安全管理体系运行有关的文件进行控制，保证其适用性、系统性、协调性和完整性，确保工作现场所使用的相应文件为有效版本，防止误用失效或作废的文件。 适用范围 适用于组成公司质量和食品安全管理体系的文件。 职责 3.1总经理负责公司质量和食品安全管理体系方针、目标文件、质量手册、程序文件和外来文件的批准。 3.2 管理者代表负责组织编写和审核质量手册和程序文件,批准工作文件。 3.3各职能部门负责本部门工作范围内与质量和食品安全管理体系有关的文件的编写、审核、存档和管理。 3.4 质检部是文件的归口管理门，负责文件的标识、发放与回收，存档与管理。 定义 受控文件：是指对文件的有效性进行跟踪管理的文件。所有质量和食品安全管理活动，应以受控文件作为依据，任何员工使用非受控文件均应考虑因此而可能承担的责任。 工作程序 5.1文件分类、编号和版本标识 5.1.1质量和食品安全管理体系由管理手册(包含了质量和食品安全管理体系方针、目标的附录)、程序文件、工作文件、外来文件、表格和记录五部分组成，分别规定编号规则如下： 管理手册：QF/公司代码/代号-发布年号 如QF/ XYTF-SC-2009（巴尔虎公司质量和食品安全管理手册，2009年发布）。 程序文件：公司代码/代号/顺序号-发布年号 程序文件的代号为XP，X可以是其他任何字母，QP代表质量管理体系应用或与其他体系共用的程序文件，SP代表食品安全管理体系要求的程序文件。 如XYTF/QP/01-2009 （XYTF01号程序文件，2009年发布）。 工作文件：公司代码-部门简称/类别顺序号-发布年号 如 XYTF-YW/A01-2009（XYTF生产部A类工作01号文件，2009年发布）。 部门简称规定：购销部GX、食品安全小组ST、生产部SC、质检部ZJ、办公室BGS、总经理GM，管理者代表MR。 外来文件：公司代码/顺序号-原编号 如XYTF/01-ISO9001:2000（XYTF第01号外来文件，ISO9001:2008，如外来文件没有文号，则只添加发布年份做后缀。） 表格（记录格式）：产生表格的文件编号（去除发布年份）-顺序号版本号。 如XYTF/QP/01-02V1.0（XYTF01号程序文件规定的第2份记录格式，V1.0版）。 当多份文件都引用到相同的表格时，以最先引用该表格的文件为基础，相同的表格只能有一个文件编号。 f) 记录的编号即记录标识，执行《记录控制程序》的规定。 5.1.2文件的版本与状态：质量和食品安全管理体系文件应标明版本和状态。其格式为Va.b，其