安全环保部内部审核检查表.docVIP

4.3.1 危险源辨识、风险评价和风险控制策划 (1) 公司是否建立并保持此程序？ (2) 公司是否对危险源进行了辨识、对其风险进行了评价、并对其实施制定了必要的控制措施？ (3) 辨识和评价是否考虑了常规、非常规的活动、所有进入作业场所人员的活动（包括分包队伍）、作业场所的设备（自购和租赁）等？ (4) 是否建立了危险因素清单和重大环境因素及控制清单？ (5) 是否对重大危害因素控制的结果进行了监测？ 1.编制了危险源辨识、风险评价、策划控制程序文件，并在文件中规定了对策划\实施，危害辨识\评价等做出了相应的规定.并已符合了相应的要求。 2.查看了”危险源辨识，评价记录表”已符合了相应的要求，查看了相应常规和非常规定的活动，所有进入生产现场作业人员的活动，作业场所的设备及其它相关的设施，并已符合了相应的要求。 3.危险源辨识和评价完整，清晰准确，并已达到了相应的要求。 4.查看了重大危险源清单。已对相关的危险源进行识别，已符合要求。 5.查看了组织已对重大危险源的结果进行了相应的监测，已符合了相应的要求。 4.3.2 法律及其他要求 (1) 公司是否建立并保持了识别、获取、更新相应法律、法规和其他要求的渠道和程序文件？ (2) 是否建立了相应的法律法规清单，并传达到相关员工； 3) 是否对相关的新法规进行了收集，并对原有旧法规清单进行了变更？ 公司已编制法律、法规和文件控制程序文件，并在文件中规定了对相关法律法规进行识别和收集的方法。 查看了”相关法律法规清单”已符合了相应的要求。 查看了组织已明确了法律法规收集和更新的渠道，并已严格按照规定的要求实施和保持。 4.3.3 目标和方案 (1) 公司是否在相关职责和层次上建立和保持了文件化的职业健康安全目标？ (2) 建立目标时是否考虑了法规的要求、职业健康安全危险源和风险以及财务和技术状况、相关方的观点，目标应符合职业健康安全方针和改进的承诺。 (1) 有否文件化职业健康安全目标指标管理方案？ (2) 方案中是否规定了相关人员的职责和权限、实现目标的方法和时间表。 (3) 是否对职业健康安全方案进行了定期的评审，必要时对其修订； (4) 修改时是否按三定一落实（定人、定措施、定时间、落实整改复查人）执行。 查看了组织已在公司的相关职能和层次上建立相应的目标和指标，并已符合了相应的要求。 查看了组织制订的目标和指标已考虑了相关法律法规的要求，并得到了有效的实施和保持，即相关法规的要求、职业健康安全危险源和风险以及财务和技术状况、相关方的观点，目标已体系了持续改进的承诺 3.查看了公司已制订了相应的目标和指标管理方案。并在方案中规定了相关人员的职责和权限。实现目标的方法及时间等。并在必要的情况下对目标和指标的适宜性进行了相应的评审。 4.查看了公司制订的管理方案实施完成情况，已严格按照规定的要求进行完成，并已达到了预定的效果及要求。实施效果良好。 5.查看了组织制订的职业健康安全管理方案已落实到相关责任部门\责任人\规定了完成的时间，并已严格按照规定的要求完成。 4.4.3 协商与 交流 (1) 是否建立和保持了本程序，以确保与员工和其他相关方的职业健康安全信息的交流？ (2) 是否对危险源辨识、风险评价和风险控制计划向有关人员进行交流？ (3) 是否对方针、手册、程序的制定和评审进行交流，以及作业场所安全卫生任何变化的商讨？ (4) 是否知道谁是他们主管职业健康安全的领导，以便于及时报告不安全情况？ (5) 是否建立了多种协商与交流的渠道（事故事件的调查、现场安全文明的检查、局部安全情况的汇报会、职业健康安全信息公告栏、通讯、宣传单、信息反馈单等等）？ 编制了协商和交流管理程序文件，并在文件中规定了对沟通的方式及方法，并就有关的质量\环境和职业健康安全有关的事宜开展有效的沟通及交流。 查看了组织通过培训的方法对有关危险源识别\评价和控制有关人员开展有关的沟通和交流 查看了组织已对公司制订的三标方针\管理手册及程序文件的有关要求开展有效的沟通和交流，查看了相应培训记录，已实施。 询问了相关人员，大家都知识谁是公司的管理者代表和员工代表，并已得到有交效的实施和保持。以便及时向管理者代表和员工报告有关职业健康安全有关事宜。 查看了办公室相关沟通和交流记录 如:收文记录 发文记录 日常工作会议和通知。 质量\环境和职业健康安全有关总结和报告。 开展培训和活动有关记录。 日常职业健康安全宣传记录。 2.查看了组织已就相关人员谅危险辨识和风险评价等相关信息开展有效的沟通和交流，所有的员工都能够正确的理解。 3.组织已就职业健康安全管理体系文件开展有效的沟通和交流，如三级安全技术交底记录 4.相关人员能够回答公司管理者代表和员工代表是谁。以便在出现职业健康安全管理事