BS-TS-QP-01文件与资料控制程序.doc

文件与资料控制程序 销售部 行政部 生产部 物流部 计划部 品管部 工程部 　 　 　 　 　 核准 审批 制作/修订 日期 房肖 2016-1-8 修制订履历 序号 版本 制/修订日期 修订页次 改版标记 制/修订者 1 A/0 2016-1-8 8/8 房肖 2 1;目的 本程序规定了对公司的文件和资料进行控制的方法，确保生产、服务过程中所使用文件的正确性和 有效性。 2;范围 适用于质量体系有关的文件和资料的控制。 3;职责 3.1 质量手册由管理者代表组织编制及更改与审核，行政部文控负责发放及管理。 3.2 程序文件和其它质量文件行政部负责编制、发放、更改控制和管理。 3.3 工程部负责技术文件和资料的编制、发放、更改控制和管理。 3.4 各个职能部门管理人员负责自己的部门专用文件及资料的编制和管理。 3.5 文件归档由行政部文控负责。 4;术语 4.1 受控文件：文件的持有者，会随时收到该文件的更改信息。 4.2 非受控文件：文件的持有者，不会收到该文件的更改信息。 5．文件编号规则 a.质量手册 企业名称代号—BS-TS-Q-2016文件类别—年份-版本号，手册中各章以章节号区分。 例如：BS-TS-QM-2016 A/0表示“苏州彬圣塑胶有限公司TS质量管理手册“ 质量管理手册2016年编制第1版。 b.程序文件 程序文件编号方法 BS-TS-QP—□□—□/□ 版本号 文件编号对应序号用二位阿拉伯数字表示 企业程序文件代号 例如：BS-TS-QP-01 A/0表示“苏州彬圣塑胶有限公司第1号程序文件首版。 c.作业规定 ①作业流程 BS-TS-WI—□-□□ 流水号 部门代码 企业三级文件代号 例如：BS-TS-WI-Q-01表示“苏州彬圣塑胶有限公司TS作业规范，品管部门对应的第1号三级文件。” ②作业规范 BS-WI-SOP-YY-XX YY 代表客户名称汉拼简称 XX 流水号 ③检验规范 BS-WI-SIP-YY-XX YY 代表客户名称汉拼简称 XX 流水号 ④包装规范 BS-WI-BG-YY-XX YY 代表客户名称汉拼简称 XX 流水号 ⑤标准工艺 BS-WI-GY-YY-XX YY 代表客户名称汉拼简称 XX 流水号 ⑥外来文件 BS-WI-WL-NNMMDD-XX NNMMDD代表年月日 XX 流水号 d.表单 1;质量记录编号方法： BS- QR-X XX 应用部门代码 质量记录文件代号 企业代号 例：BS-QR-P-01代表质量记录本公司生产部门应用的第1个记录文件。 (此方法适用于新增质量记录编码规则) 2; 质量记录编号方法： BS- QR-ZZ/ XX 应用程序代码 质量记录文件代号 企业代号 例：BS-QR-01/01代表质量原有第一个程序中应用的第1个记录文件。 (此方法适用于此体系导入之前的应用记录，新增记录一律采用第一种方法)6.工作程序（见流程图） 流 程 图 职 责 内 容 输 入 输 出 绩 效 通过 总经理 管理者代表 行政部 各部门 6.1 文件与资料的类别 （1）质量方针和质量目标（指标）； （2）质量手册； （3）程序文件； （4）为确保过程有效策划运行和控制的作业文件和资料（包括管理类、技术类、行政类）； （5）记载体系过程活动结果的质量记录。 6.2 文件的编制 6.2.1