1-企业安全评价隐患排查检查表.doc

隐患排查检查表 中国安科院 2016年5月 目录 法律法规 4 风险评价 4 机构、制度、操作规程 5 承包商管理 8 安全培训 10 三同时 11 危险化学品管理 12 区域位置及总图布置 14 作业安全及劳保用品 18 应急管理及事故调查 19 变更 22 隐患排查 23 工艺管理 24 安全设施、措施 26 剧毒品管理 29 储运系统 30 消防及公用工程 39 重大危险源 55 设备管理 66 仪表 76 电气 78 序号 检查内容 检查依据 检查情况 法律法规 法律、法规和标准的识别和获取方面： 1、企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，并定期进行更新。 2、企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013–2008）5.2.1 风险评价 企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013–2008）5.2.1 企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价，并满足以下要求：、 1 企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。 2 企业应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。 3 企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。 4 企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。 5 企业应在下列情形发生时及时进行风险评价： 1）新的或变更的法律法规或其他要求； 2）操作条件变化或工艺改变； 3）技术改造项目； 4）有对事件、事故或其他信息的新认识； 5）组织机构发生大的调整。 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013–2008）5.2、5.3 机构、制度、操作规程 企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程，并发放到相关岗位。 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013–2008）5.3.4 企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013–2008）5.3.4 企业应编制并实施书面的操作规程，规程应与工艺安全信息保持一致。企业应鼓励员工参与操作规程的编制，并组织进行相关培训。操作规程应至少包括以下内容： 1、初始开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车、紧急停车等各个操作阶段的操作步骤； 2、正常工况控制范围、偏离正常工况的后果；纠正或防止偏离正常工况的步骤； 3、安全、健康和环境相关的事项。如危险化学品的特性与危害、防止暴露的必要措施、发生身体接触或暴露后的处理措施、安全系统及其功能（联锁、监测和抑制系统）等。 操作规程的审查、发布等应满足： 1、企业应根据需要经常对操作规程进行审核，确保反映当前的操作状况，包括化学品、工艺技术设备和设施的变更。企业应每年确认操作规程的适应性和有效性。 2、企业应确保操作人员可以获得书面的操作规程。通过培训，帮助他们掌握如何正确使用操作规程，并且使他们意识到操作规程是强制性的。 3、企业应明确操作规程编写、审查、批准、分发、修改以及废止的程序和职责，确保使用最新版本的操作规程。 企业应采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料。 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013–2008）5.5.1 企业应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台帐。企业的安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养。 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013–2008）5.5.2 企业应严格执行生产设施拆除和报废管理制度。 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013–2008）5.5.7 一、必须落实“党政同责”要求，董事长、党组织书记、总经理对本企业安全生产工作共同承担领导责任。 二、必须落实安全生产“一岗双责”，所有领导班子成员对分管范围内安全生产工作承担相应职责。 三、必须落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会，由董事长或总经理担任主任。 四、必须落实安全管理力量，依法设置安全生产管理机构，配齐配强注册安全工程师等专业安全管理人员。 五、必须落实安全生产报告制度，定期向董事会、业绩考核部门报告安全生产情况，并向社会