仓储及物流职责制度.docx

仓储物流管理制度总则 仓储管理机构是存货控制管理和负责原材料物资收、发、存业务的职能组织。其主要任务是在主管领导下配合产品部、销售部、运营部等部门，及时供应各部门所需的各类物资，以保证销售和生产的正常进行。同时负责存货的管理和安全，以加速存货的周转，节约资金，降低存储费用，避免存货损失，保障存货的安全和完整。为了完成上述任务，仓库必须结合公司实际情况，配备必要的人员和设备装置。 对于仓储物流人员公司严格规定纪律，建立仓库管理规章制度和工作规范，实行规范化管理。 公司同步建立建立仓储人员考勤考核、奖惩、升迁和轮岗轮训制度。实行监督检查，制约不规则行为。激励其积极、认真、负责地完成各项任务。 二、 仓储管理制度 （一）仓库库存管理原则 1、库存合理原则 仓库的库存应根据公司的生产销售计划和资金情况，以及各类物资的生产周期情况。合理使用资金，防止盲目购进、超储超压、脱销脱供等情况的发生，对库存实行控制管理，适时调查库存结构和数量。 2、凭证收货、发货原则 仓库管理员应根据管理制度规定专人负责，按凭证办理收发业务做到无合理性凭证不收发物资。 3、货物进出原则 坚持无进无出、先进先出原则、批次清晰。确保各类物资不积压、不损坏。 4、四清原则 即账、物、卡、数量相符清楚、规格批次清、质量性能清、主要用途清。 （二）仓库管理的有关规定 1、各类物资的入库管理 （1）仓库管理人员应根据当月物资采购计划、生产计划、送货通知单对交库的各类物资进行验收、凡与计划品种、数量不相符的，必须向有关人员问明情况方可验收。 （2）仓库管理人员应按规定，配合公司专门人员对产品进行验收，验收不符产品，应向主管领导汇报，否则严禁入库。 （3）各类物资入库时，仓库管理人员必须看包装是否完好，标记是否清楚。入库品种、数量、型号是否与送货单相符。发现问题及时通知相关采购人员查实核对。并同供方当面交接清楚。各种原始凭证不得涂改，入库前必须对入库物资、逐项清点、核对。 2、库存物资保管规定（1）入库后各物资要摆放整齐，分类合理，做到有物必有类、有类必有区。 严禁把尺寸大小相似或性能上相互影响的物资放到一起。按各品种不同的要求进行保管、存放。露天存放的物资要根据不同性质和要求进行覆盖和衬垫使其不受雨水浸泡和阳光曝晒。做到在保质期内不锈蚀、不变质、不失效、不损坏。  （2）仓库保管员应经常对自己所分管的物资进行数量上的核准做到每月小盘点，每季大盘点，保持账、物、卡三相符。同时做到规格批次清，质量性能清、主要用途清。 3、各类物资出库管理规定 （1）各类物资出库时必须凭财务部门或运营部门签发的确认单、发货清单从仓库中领出，库保管人员要同领用单位人员一起当面点清数量，并按规定办理有关手续，严禁超数量发货，杜绝未按订单短缺发货。 （2）未在公司系统中显示确认的发货订单，仓库可拒绝发货。 （3）任何人无权在未有订单情况下从仓库私自提取货品。 （4）对出入库的各类物资做到及时逐笔登账、销账，并及时通过管理进行账目更正。 （5）展会及运营部门可重复利用物资，应仔细与运营部门人员核对出库及入库数量，对于不能再重复使用的货品，应责成运营或展会部门及时向公司主管领导报损，并及时从库存账目上消除。 （6）为使仓库始终处于良好的储存备用状态，原则上每年12月份对公司各类仓库清理一遍，由仓库提出对库存超过保质期的物资的处理建议。 并组织质量产品部、销售部、运营部、财务处对其进行一次鉴定、确认。对经鉴定仍有使用价值的继续使用或保存。确实无用的则办理有关报废手续，清理出库。 （三）仓库储存操作规范 1、存货的入库和出库手续必须完整严密，工作人员须严格按照规定的程序和方法进行操作。 2、存货收、发、存的品种和数量必须正确、并有专人负责不发生错收、错发、漏发的事故。 3、存货的保管由专人负责，做到安全、完整、帐与实物相符，堆放整齐、品质完好。 4、公司仓库内禁带火种、严禁烟火，各库门窗要按防盗要求关锁并做好防水、防潮工作。班前、班后搞好检查。及时关好电闸、水、气阀门。做到防火、防盗、防水、防潮、防破坏。 5、有特殊要求的各类物资必须按特殊要求进行保管、存放。 6、仓库必须每天清扫，做好库容整洁、地面无杂物，各类物资定置存放。 （四）仓储人员的工作纪律 1、不准接受企业非仓储部门人员和客户的请吃送礼和贿赂。不准向客户或非仓储人员索取钱物。不准怠忽职守。擅离岗位和违反规章制度随意操作，造成责任事故，按规定及有关法律追究责任。不准仓储人员带领非相关人员进入仓库。 2、严禁仓储人员凭证证发货、无凭证出库。严禁将含毒、易燃、易爆、易腐蚀物资与一般的物资存放在一起，必须另按指定地点妥善存放与保管。严禁仓储人员酒后上班和在仓库内饮酒、吸烟。严禁仓