项目变更流程V0.1.docxVIP

文档修改记录日期版本信息修改人审核人备注1目的42使用范围43参考文件44定义45职责46入口51.入口准则52.输入57流程图58主要活动68.1变更触发68.2变更申请68.3变更审批68.4变更实施68.5变更结束79产品发布管理710出口710.1输出710.2出口准则7目的通过变更管理活动，保证项目计划和管理的完整、正确，防止项目进度、需求等被随意地变更而导致混乱。使用范围适用本公司所有立项项目的变更管理过程本公司。参考文件《配置管理流程》《产品发布及验收流程》定义定义解释CCB变更控制委员会EPG过程改进小组职责角色职责执行人发现偏差信息，进行初步分析，制定初步解决方案提交项目经理项目经理收集变更信息，判断变更影响，提出变更申请，组织变更实施，进行变更确认和验证工作EPG审批变更请求CCB进行变更的审批CM对变更的配置项进行入库管理，并且在基线变更发布后增加新的基线QA对变更过程进行审计指导入口入口准则客户提出的变更申请被接受时内部提出变更申请时输入《项目变更申请表》流程图主要活动变更触发在项目过程中，执行人发现项目计划、资源、需求、设计等发生偏离时需进行初步分析，制定解决方案后上报项目经理；项目经理接收到的变更信息如果引起项目总体目标延期，则由项目经理根据变更内容及变更影响的大小来判断是否组织内部会议对变更进行评审，如需组织变更评审会议则在评审通过后进入8.2，不需组织评审会议的直接进入8.2；项目经理接收到的变更信息如果只影响到里程碑目标的变化，项目经理评估后，管理上的可使用《项目问题跟踪记录表》，产品需求上的可用《需求跟踪矩阵》记录跟踪，然后直接进入8.4；QA、CM在变更触发后对项目经理进行流程指导，同时对整个变更流程执行过程及文档符合情况进行审计。变更申请触发变更申请时，由项目经理提交《项目变更申请表》，说明要变更的内容、变更的原因、受变更影响的关联配置项、工作量、变更实施人等信息。变更审批EPG审批项目经理提交的变更申请，审批通过后进入CCB审批，审批不通过则退回处理，项目经理根据EPG评审意见决定后续工作；CCB在EPG对变更申请审批通过后进一步审批，给出审批意见，CCB审批通过后进入8.4，如审批不通过则直接结束，并进行经验总结。变更实施变更实施项目经理根据审批后的《项目变更申请表》的内容，组织执行人修改相关的配置项，并在相应的工作产品中记录变更信息；变更验证与确认项目经理根据变更实施完成后，实施人填写实施完成情况提交项目经理确认，确认通过后进入9.5 ，不通过做退回处理。变更结束变更通知项目经理根据《项目变更申请表》变更实施情况，将变更结果发布给产品相关人员与部门。变更经验总结在项目阶段总结或者结项时对项目变更活动进行经验教训总结。产品入库CM将变更后的配置项全部纳入配置库进行管理。产品发布管理关于产品发布的详细过程详见《产品发布及验收流程》的要求。出口输出变更后的配置项《项目变更申请表》《评审报告》《评审问题跟踪表》出口准则配置项纳入受控库。