32(QESP-32)产品检验试验管理程序.docVIP

意华控股集团有限公司 文件编号：QESP-32 产品检验试验管理程序 版本号：1.00 页号：1/6 拟制：胡光远 审核：徐贤章 批准：蔡胜才 实施日期：2013 年8月15日 目的： 规范样品确认作业，明确进料、制程、成品检验、产品安全性测试、职业健康安全的要求和控制方法。 范围： 适用于本公司样品确认、来料、制程、成品、出货检验以及产品可靠性试验管理程序。 3、权责 3.1采购部负责提供生产原材料样品及资料的收集。 3.2 工程开发部负责新样品的制作。 3.3 总工或品质部经理负责新样品确认及资料的认可。 3.4 品质部： 3.4.1 IQC负责生产原材料的确认及进料检验的实施。 3.4.2 IPQC负责公司各车间产品制程的巡检，监督生产工人按工艺文件(如作业指导书)作业。 3.4.3 FQC负责成品检验的实施。 3.4.4 OQC负责成品出厂检验的实施。 3.4.5品质部负责样品的检验。 3.5各车间： 3.5.1 各车间生产部负责原材料的领用及生产的管理。 3.5.2各车间员工负责按作业指导书或样件对在制品进行自检，车间主任和车间助理负责教导 监控，确保产品质量。 3.5.3品质部应及时对检验信息进行收集、传递、反馈、上报、务必及时准确。 3.6采购部等相关部门配合实施。 4、定义： 4.1 致命缺点（CR）：功能完全丧失的或造成致命危害的缺点。 4.2 严重缺点（MA）：原应具备的功能失效或有造成失效可能的缺点。 4.3 轻微缺点（MI）：不影响产品性能，但外观受影响的缺点。 4.4材料需求决议会议：因材料异常时造成用料短缺，得由相关部门召开会议决议处理方式。 意华控股集团有限公司 文件编号：QESP-32 产品检验试验管理程序 版本号：1.00 页号：2/6 拟制：胡光远 审核：徐贤章 批准：蔡胜才 实施日期：2013 年8月15日 4.5 职业健康安全：无有害物质 4.6 HS：有害物质 4.7环保型产品：符合欧洲ROHS WEEE标准、CHINA ROHS及客户对有害物质管控要求的产品。 4.8 GP（Green Partner）：绿色采购、绿色伙伴。 4.9 进料批：同一之原物料，以每次所收数量为一个单位，称为一个批次。 4.10制成检验批：以每人每时为抽样频率，对同一员工、同一机台治具生产之同规格产品为单位称为一个制程检验批。 4.11成品检验批：参照《生产通知单》以同员工、同时间、同产品规格型号、同机台治具所生产产品为单位称为一个成品检验批。 4.12出货检验批：以同一客户、同一时间、同一产品之出货单位为一个出货批。 5、流程图（无） 6、内容与要求 6.1生产原物料的确认 6.1.1生产原材料样品认可的时机： a.从未使用过的新材料； b.新供应商； c.本公司或供应商对原材料进行变更； d.替代品。 6.1.2对于公司所有的原材料，应在正式采购前由采购要求供应商提供样品及相关资料，经品质部经理、工程开发部经理和生产部确认，经总经理批准后方可正式采购。 6.1.3供应商所提供的产品如与样品不一致时，可作退货处理。必要时，可进一步索赔并取消其合格供应商资格。 6.1.4样品确认程序： 6.1.5采购部负责在正式订购前向供应商索样及提供相关资料。 意华控股集团有限公司 文件编号：QESP-32 产品检验试验管理程序 版本号：1.00 页号：3/6 拟制：胡光远 审核：徐贤章 批准：蔡胜才 实施日期：2013 年8月15日 a.数量须满足完成样品试验及供样品确认。 b.索样时应要求供应商提供产品性能指标资料。 6.1.6采购部及时把样料及相关资料提供给品质部。 6.1.7品质部按材料的性能做以下测试，并将样品确认结论记录于《申请试制品跟踪单》上，并将样品转给相关车间进行试制。检验项目如下： a.外观检查 b.材质认可 c.理化试验 d.破坏试验 e.装配试制 f.有害物质管理（XRF或送第三方测试机构确认） 6.1.8相关车间收到样料后按《申请试制品跟踪单》进行试制，完成后在《申请试制品跟踪单》填写试制情况及意见并交给品质部，品质部对试制后的样品进行检验，确认后交相关部门审核，经总工批准后由采购将试样结果通知供方，经相关部门确认合格的试制样品由样品室封样保存。 6.2进料检验 6.2.1 IQC接到采购部的《物料检查报告》后，核对原物料料号、品名、规格、数量、环保要求是否与采购要求相符，如不符通知采购部。 6.2.2 准备相关资料如图纸、进料检验标准等，且参照相关资料、检验标准，依抽样计划之允收水准对原物料进行检验。 6.2.3将检验结果记录于《物料检查报告》及《进料检验履历表》中。 6.2.4检验结果处理： A、当检验合格：由IQ