凹凸棒土供应商考察报告.docx

中储粮油脂（新郑）有限公司凹凸棒土供应商考察报告2013年1月国家卫生部在其网站上正式公布了《食品添加剂凹凸棒粘土》食品安全国家标准全文，并将于2013年1月25日正式实施。2014年初精炼车间为降低生产运营成本，申购凹凸棒土80吨与活性白土1:1混合试用，由于时间紧，当时没有对供应商进行细致考察，就直接选用了其他基地供应商。经过试用，油料生产部、品控部已出具凹凸棒土使用报告，认为该产品可以满足我公司生产需求。依照中储粮总公司和油脂公司的相关规定，采购组经过前期筛选，初步选定了6家已获得《全国工业产品生产许可证》的待考察企业（江苏神力特、江苏澳特邦、盱眙欧百特、江苏华源、江苏麦格、江苏玖川）。2014年4月22日由行政总监带队，采购组联合品控部、油脂生产部组成考察小组，对上述六家企业进行了实地考察。主要考察内容包括供应商的资质证明文件，质量管理、生产软硬件实力（厂房、设备、人员），生产工艺流程，近期同类业务经营业绩等。一、凹凸棒土行业情况介绍目前凹凸棒土生产厂家主要集中在江苏省盱眙县周边，全县拥有凹土生产企业近百家，仅食品用凹土助剂生产企业就达20多家。该行业目前已获得《全国工业产品生产许可证》的企业有10家左右，有《采矿许可证》的生产企业3家。凹凸棒土市场价格由盱眙县政府干预，根据《凹土吸附剂专业委员会规范市场运作条例》规定，凹土出厂价统一为900元，发运到河南运费150元。据了解盱眙县政府为规范凹土资源市场，拟准备将当地凹土企业合并为两家集团公司统一对凹土资源进行开发，其中自有矿山的企业合并为一家，剩余企业并为一家。并拟在凹土科技园区内投建凹土企业办公大楼，当地凹凸生产企业全部集中办公。二、生产工艺凹凸棒土生产工艺比较简单，主要流程为采矿--晾晒--粉碎--加酸活化--对辊压片--煅烧烘干--磨粉--检验--包装。目前盱眙县大多数凹土企业的产品均符合我公司生产要求。三、考察厂家（一）江苏神力特生物科技有限公司江苏神力特企业、人员资质齐全，《全国工业产品生产许可证》与《采矿许可证》齐备，自有矿山面积0.079平方公里，产能4万吨，每年产量1.8万吨。该公司管理体系文件基本齐全，各项记录基本完善，规章制度执行较好，已通过质量体系ISO9001与环境体系ISO14001认证。车间管理规范，车间卫生及设备符合要求，工人防护用品佩戴整齐。存在问题：1.运输管理制度与驾驶员培训记录不全。2．没有签订用工劳务合同。3.化验室设备无维护记录。4.样品留样无取样人签字。（二）江苏澳特邦非金属矿业有限公司资质证件齐全，《全国工业产品生产许可证》与《采矿许可证》齐备，自有矿山面积0.2382平方公里，产能3万吨，平均年产1.8万吨。该公司已通过质量体系ISO9001与环境体系ISO14001认证。存在问题：样品留样无取样人签字。质量管理体系文件无受控章、无分发号，审核签发人员名字是打印字体，应亲笔签名。无2014年第三方仪器鉴定证书。工人安全防护佩戴不齐，食品安全防护不到位。人员培训记录不齐，运输合同不齐，没有签订劳务合同。（三）盱眙欧百特粘土材料有限公司资质证件齐全，《全国工业产品生产许可证》与《采矿许可证》齐备，自有矿山面积0.087平方公里，产能3万吨，平均年产2万吨左右。已通过质量体系ISO9001与环境体系ISO14001认证。存在问题：1.样品留样无取样人签字。2.无专用天平室。3.质量管理体系文件页码目录与内容不相符。4.工人安全防护佩戴不齐，食品安全防护不到位。5.人员培训记录不齐，运输合同不齐，没有签订劳务合同。（四）江苏省华源矿业有限公司该公司与东莞、镇江基地合作，资质齐全，已获取《全国工业产品生产许可证》，并通过质量管理体系ISO9001认证。与当地政府下属中材矿业公司签订统一原矿供货合同，产能2万吨，平均年产1万吨左右。该公司生产工艺与其他厂家略有不同，省去对辊压片环节。存在问题：1.标定溶液无标定记录，瓶体无签名。2.无专用天平室。3.各项制度落实不到位，管理稍显混乱。4.工人安全防护佩戴不齐，食品安全防护不到位。5.人员培训记录不齐，运输合同不齐，没有签订劳务合同。6.检验报告粒度超标，但结果判定合格。（五）江苏麦格吸附剂有限公司该公司资质齐全，已获取《全国工业产品生产许可证》，并通过质量管理体系ISO9001认证。与当地政府下属中材矿业公司签订统一原矿供货合同。厂家介绍凹土产能6万吨，年生产3万吨左右。存在问题：1.标定溶液已过期，检验记录无检测人签名。2.品控部仅有一人，无法24小时倒班检测。3.各项制度落实不到位，管理比较混乱。4.工人安全防护佩戴不齐，食品安全防护不到位。5.人员培训记录不齐，运输合同不齐，没有签订劳务合同。管理体系文件与相关培训记录造假嫌疑较大，日期大都停在14年初，怀疑是为13年办证时伪造