一、内控合规项目进度及主要成果展示.PDFVIP

一、内控合规项目进度及主要成果展示 1.此次内控合规体系建设项目在各部门的大力配合下，目前 已完成体系建设阶段，进入运行和反馈阶段阶段。 本阶段的主要任务有：完成所有体系建设成果、成果评审与 发布，以及后续试运行和信息化落地安排。主要输出：内控合规 管理指南和内控合规管理VCR。 2.宣传文件成果 2.1内控合规管理指南 内控合规管理指南是内控合规管理的宣传/指导教材，主要 包括：内控合规管理基本理论、体系框架、体系建设、体系运行 和体系考评。 2.2 内控合规管理VCR 1 内控合规VCR采用VCR 的形式对本次内控合规体系建设进 行宣贯，主要包括：内控合规背景、理解含义，内控合规构架、 清晰方案，内控合规成果、实践应用，内控合规运行、任重道远。 二、集团公司最新通知 1.2017年9月28 日，集团公司发布 《关于加强下一阶段内 控合规体系建设工作的通知》，文件指出： 1.1加快推进，确保完成年度 建设任务。按照具体节点任务要 求，9月30 日前各单位本部体系 建设具备初步验收条件；10月份 各单位本部及所属单位的“三张 表单”应开