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15---不符合项报告2014.6
不 符 合 项 报 告
项目号：Q：1404-0025-Q2 第 1 项 共3 项
审核类型 预审 初审(第 阶段) 第 1 次监督 再认证 审核现场 暂停恢复
补充审核 现场验证不符合项 扩大范围 其他： 发现部门 管理部 陪同人员 韩娜 审核日期 2015.1.26~28 审 核
准 则 GB/T19001 -2008 GB/T24001 -2004 GB/T28001-2011 GB/T24405.1-2009
GB/T50430- 2007 GJB 9001B-2009 EJ/T 9001-2005 其他
GB/T22000 -2006+专项要求 GB/T27341-2009+ GB14881-1994 标准条款号：6.2.1 其他文件： 不符合项事实描述 (列出审核依据的相应条款及内容；需要时说明对产品质量/环境/安全/食品安全的影响程度)
查：未能提供起重操作人员的证书。
不符合GB/T19001 -2008标准中6.2.1条款的相关要求。
结论： 严重不符合项 一般不符合项 从末次会议起 30 天内完成 审核员 胡凤英 审核组长 受审核方代表 纠正措施验证
1) 是否进行了纠正 是 否
简述依据：
2) 原因分析是否到位 是 否
简述依据：
3) 纠正措施计划是否适宜 是 否
简述依据：
纠正措施实施情况
已实施，简述依据：
待下次监督检查时验证：
审核员： 年 月 日
不 符 合 项 报 告
项目号：Q：1404-0025-Q2 第 2 项 共3项
审核类型 预审 初审(第 阶段) 第 1 次监督 再认证 审核现场 暂停恢复
补充审核 现场验证不符合项 扩大范围 其他： 发现部门 管理部 陪同人员 韩娜 审核日期 2015.1.26~28 审 核
准 则 GB/T19001 -2008 GB/T24001 -2004 GB/T28001-2011 GB/T24405.1-2009
GB/T50430- 2007 GJB 9001B-2009 EJ/T 9001-2005 其他
GB/T22000 -2006+专项要求 GB/T27341-2009+ GB14881-1994 标准条款号：8.2.2 其他文件： 不符合项事实描述 (列出审核依据的相应条款及内容；需要时说明对产品质量/环境/安全/食品安全的影响程度)
查生产技术部内审检查表，7.1、7.5.2、7.3.2、7.3.4~7、7.6的审核记录；提供的7.5.1的审核记录只审核了生产通知单的的情况，无其他内容的审核记录。
不符合GB/T19001 -2008标准中8.2.2条款的相关要求。
结论： 严重不符合项 一般不符合项 从末次会议起 30 天内完成 审核员 胡凤英 审核组长 受审核方代表 纠正措施验证
1) 是否进行了纠正 是 否
简述依据：
2) 原因分析是否到位 是 否
简述依据：
3) 纠正措施计划是否适宜 是 否
简述依据：
纠正措施实施情况
已实施，简述依据：
待下次监督检查时验证：
审核员： 年 月 日
不 符 合 项 报 告
项目号：Q：1404-0025-Q2 第 3 项 共3 项
审核类型 预审 初审(第
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