物资采购管理办法(试行).doc

物资采购管理办法（试行） 物资采购应做到严格比质比价，杜绝随意采购和垄断采购。 采购活动需按规定程序执行，并建立健全各种记录、手续。 物资采购一律实行招标或评标采购。 物资采购方式及办法。 物资采购应做到严格比质比价，杜绝随意采购和垄断采购。 采购活动需按规定程序执行，并建立健全各种记录、手续。 一、物资单项采购金额在10 万元（含）以上、批次采购金额在30 万元（含）以上的，应进行招标采购。 二、物资单项采购金额在10 万元以下、批次采购金额在30 万元以下的，应实行比质比价评标采购。 三、物资单项采购金额在2千元以下，批次采购金额在1万元以下的金额较少不需签订合同的物资，由项目部说明情况，经评标委员会评议通过，报部门经理、分管副总经理、财务总监、总经理批准后方可实施。 四、部分特殊的设备、备件、物资，只能实行定点采购的，由项目部说明情况，经评标委员会评议通过，报部门经理、分管副总经理、财务总监、总经理批准后方可实施。定点采购供应商应与我公司（或与集团公司内其他单位）具有两年以上的良好业务关系，有较强的经济实力，较其他同类生产厂家或供应商有明显的质量或价格优势。 五、设备、备件、外委加工及修理项目，严禁人为拆卸项目、分散采购。 第二条物资招标采购执行下列程序。 一、物资招标采购前，采购部门会同综合管理部、财务部进行全面市场价格调查或预算价格编制，提出招标实施意见，确定招标底价，报分管副总经理、财务总监、总经理批准。 二、采购部门拟定招标文件。招标文件必须列明采购设备、物资的品种、规格型号、质量标准、数量、供货时间、交货地点、运输方式、验货方式、投标保证金、付款方式、付款时间、质量保证、安装调试、验收程序、索赔退货、违约罚则以及必要的设计图纸、技术资料和特殊要求等。 三、采购部门向所有供应商或生产商公开发布招标文件（不得少于3 家）。供应商或生产商依据招标文件要求，报名参加投标并向财务部交纳投标保证金。 四、采购部门从评标委员会成员中抽调部分人员，组成招标委员会、评标委员会（5-7 名），确定招标时间，编制评标文件。评标文件中应有招标时间、地点、招标委员会成员、评标委员会成员、招标会流程、招标纪律、评标办法等内容。 五、设备物资招标会议前，采购部门会同综合管理部、财务部对投标单位资质情况、投标保证金交纳情况进行校验。 六、评标委员会主任主持招标会的召开，按程序对参加招标单位进行介绍、宣布招标纪律、评标办法、投标单位资质、投标保证金校验情况等。 七、采购部门会同综合管理部、财务部现场共同开标，宣布各投标单位投标价格。 八、评标委员会成员与各投标单位按签到顺序进行技术答疑和沟通。 九、采购部门根据答疑和沟通情况编制二轮报价单或优惠报价单，各投标单位填报二轮报价单或优惠报价单。 十、评标委员会成员依据招标底价、供应商信誉、资质情况、业绩情况、合作状况、使用单位的反映、投标单位二轮报价或优惠报价情况等按评标办法为各投标单位打分。 十一、采购部门会同综合管理部、财务部按评标办法将各投标单位得分情况进行汇总，按得分多少推荐前三名为中标候选人。 十二、采购部门将经评标委员会签字的签到表、资质校验表、投标保证金校验表、报价汇总表、评分表、评分汇总表、招标推荐表等资料，连同招标其它相关资料进行汇总装订，报公司招标委员会，最终由招标委员会确定中标单位。 十三、采购部门根据招投标情况，需向集团汇报的，编制招标汇报材料报集团相关部门。 十四、采购部门根据招标委员会的决定或集团的批复编制中标通知书，经总经理签批后向中标单位下发，按程序给未中标单位办理返换投标保证金的相关手续。 第三条物资评标采购执行下列程序。 一、物资评标采购前，采购部门会同使用单位、综合管理部、财务部进 行全面市场质量价格调查或预算价格编制，确定物资采购价格范围，报分管 副总经理、财务总监、总经理批准。 二、采购部门根据采购计划编制询价单。询价单应注明物资的名称、品 牌、生产厂家、规格、数量、质量要求、供货时间、付款方式等。 三、采购部门从建立的供货商名册中选择供货商下发加盖部门印章的询 价单。供应商应具备产品信誉好、质量稳定、价格优惠的条件。采购的设备 物资有资质要求的，供应商应达到规定资质标准。通常情况下，应向具备条 件的全部供应商下发询价单，数量不得低于3 家。若要选用尚未进入供货商 名册的供货商，应报部门经理、分管副总经理、总经理批准后，方可邀请报 价。 四、供应商报价采用书面方式或传真报价，报价单应加盖公章和签名， 以确保采购主体一致。 五、采购部门将各供应商的报价单进行汇总，编制物资采购比价会审表。 会审表中应注明以往采购的最高价和最低价，以及集团晒指标各家采购的价 格情况，并根据报价、以前采购和使用情况提出采购建议。 六、采购部门从评标委员会成员中抽调部分人员，组成评标