中核郑州公司物资采购稽核办法.docVIP

中核（郑州）储运贸易公司 物资采购稽核管理办法 第一章 总则 第一条 为了健全企业采购业务的内控机制，规范采购行为，防范采购业务风险，根据《企业内部控制配套指引》和集团公司《物资采购稽核管理办法》的相关规定，并结合企业实际，制定本办法。 第二条 本办法所称物资采购稽核，指对建立在合理保证购买物资（含设备和接受劳务）等相关活动合规性、效益性的监督检查。 第三条 按照中核控股公司要求，公司全面梳理采购业务流程，完善采购业务的各项制度，合理统筹安排采购计划，明确请购、审批、购买、验收、付款、采购后评估等环节的职责和审批权限。 第四条 建立健全监督机制、机构，定期检查和评价采购过程中涉及业务授权、价格稽核等业务的薄弱环节，按照规定的审批权限和程序办理采购业务，保证采购业务的合规性和效益性。 公司企管部将定期对各部门的采购业务情况进行监督检查。 第二章 采购业务授权与监督 第五条 公司的采购业务要集中，避免多头采购或分散采购，以提高采购业务效率，降低采购成本，堵塞管理漏洞。同时，公司对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换。重要的和技术性较强的采购业务，应当组织相关专家进行论证，实行集体决策和审批。 第六条 公司应当建立采购申请制度，并有相应的年度采购业务预算为根据，依据购买物资或接受劳务的类型，确定归口管理部门，明确相应的职责权限和审批程序。 对于公司办公用品、固定资产的采购，每