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大参林医药集团股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的 可行性分析报告 一、本次公开发行可转换公司债券募集资金运用概况 公司本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过100,000.00万 元 （含100,000.00万元），所募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目的投 资： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额 1 运营中心建设项目 60,000.00 60,000.00 2 玉林现代饮片基地项目 25,000.00 25,000.00 3 直营连锁门店建设项目 15,000.00 15,000.00 合计 100,000.00 100,000.00 项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；本次公开 发行可转债实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资 金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不 一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在 最终确定的本次募投项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项 目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 二、本次募集资金投资项目的实施背景 （一）中国零售药店市场规模较大,保持持续增长，预期未来仍 有较大发展空间 随着经济的持续发展、人民消费能力的提升和健康意识的增强，我国医药市 场整体规模持续扩大。医药零售市场是我国医药市场的重要组成部分，我国医药 零售市场按渠道可分为医疗终端和零售药店，其中，零售药店在满足居民日常健 康需求、医药产品推广、减轻医疗机构接诊负担等方面发挥了重要作用。2006 年至2015 年，我国零售药店市场规模年均复合增长率达11.93%，2015 年，我国 零售药店市场规模已达3,115 亿元。 1 2006年-2015年全国零售药店市场规模及其增长率 4000 0.15 0.12 3000 0.09 2000 0.06 1000 0.03 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 全国零售药店市场规模（亿元） 增长率 数据来源：《中国药店》杂志发布的《2015-2016 中国药店发展报告》 从我国国民经济的发展趋势来看，城镇化水平的提升、居民收入的提高