14组织管理控制.docVIP

目 录 1 目 的 2 适用范围 3 职 责 4 程 序 5 相关文件 6 使用表格 修 订 历 史 版 本 修 订 内 容 修 订 日 期 修 订 者 批 准 者 发 文 范 围 总经理 管理者代表 销售部 技术开发部 采购部 生产部 质量部 办公室 受 控 印 章 编 制 审 核 批 准 收 文 部 门 日 期 日 期 日 期 目的 为完成公司经营目标，实现质量方针，依据职责明确、合作高效的组织管理原则，规范本公司组织构架以及运作中的职责权限、相互关系。 范围 本公司各层次组织及其岗位管理。 职责 3.1综合部门负责公司各部门的职责权限的确定和解释，以及日常的组织运作管理；负责对各部门、各岗位的工作质量和业绩进行考核。 3.2各部门负责分管范围内的岗位设置，职责规定及运作管理。 3.3总经理审批组织机构设置及部门职责划分。 程序 4.1 组织系统： 4.1.1本公司组织系统见《质量手册》－质量管理组织机构图。 4.1.2 各部门组织机构及岗位划分见各部门岗位图及岗位描述。 4.2 组织管理原则： 4.2.1 本公司经营运作为总经理领导下的总监负责制。 4.2.2 总经理下设职能总监，依业务性质划分职责范围，并向总经理负责。 4.2.3 各部门视实际需要设职能科室和专兼职人员，分别处理本职工作并向职能总监负责。 4.2.4由总经理在管理层中指定一人担任管理者代表。 4.2.5 由市场和质量部门相关职能岗位担任顾客代表。 4.3 各部门职责： 4.3.1 总经理 4.3.1.1对公司质量管理体系的建立、实施和持续改进负领导责任，并通过发布质量方针、目标，开展质量体系策划，主持管理评审，提供资源配备等活动实践“向公司全体成员强化满足顾客及法律、法规要求的意识及推行质量管理”的承诺。 5.1.a, 5.2 4.3.1.2制定和颁布质量方针和质量目标；批准《质量手册》和程序文件；组织开展质量策划活动；明确规定组织结构、职责权限、相互关系；建立内部沟通渠道。 5.1.b,c 5.3 5.4 5.5.1 5.5.3 4.3.1.3掌握质量管理体系的运行情况，关注实现过程和支持过程效率并负责资源配备和管理。 5.1.1 6.1 4.3.1.4任命管理者代表，并在内部职能部门中指定顾客代表。授权质量管理部负责人及时通报不合格信息并有权要求暂停生产以纠正质量问题。 5.5.2 ,5.5.2.1, 5.5.1.1 4.3.1.5主持管理评审活动，督导质量改进工作，以确保质量体系持续有效的运行。 5.6 8.5. 4.3.2 管理者代表 4.3.2.1负责质量管理体系的建立、完善及保持；确保全体成员满足顾客要求意识的提高； 4.1 5.5.2.a 5.5.2.c 4.3.2.2负责质量手册及程序文件的审核，组织管理评审、质量管理体系策划及内审活动的实施； 4.2.1, 4.2.2 5.6 5.4.2 8.2.2 4.3.2.3向总经理报告质量管理体系的运行情况，以供管理评审和作为改进质量管理体系的依据； 5.5.2.b 4.3.2.4代表总经理负责就本公司质量管理体系方面的事务与外部机构的联系。5.5.2 4.3.3 销售部 4.3.3.1负责市场调研和开拓、市场信息收集、外部数据分析整理和定期报告；7.2.1 8.4 4.3.3.2作为公司的顾客代表，负责与顾客有关过程活动（包括顾客财产管理）的组织实施和协调； 5.5.2.1 ,7.2.2，7.5.4 4.3.3.3负责与交期保证有关的横向协调和与合同修改有关的纵向跟进控制；7.2