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- 2017-12-25 发布于浙江
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内部审计流程-年度计划
流程名称：内部审计流程-年度计划流程 流程拥有者：监审部 开始 制定年度 工作计划 制定年度 审计计划 审批 审计计划 草稿 审计计划 成文 年度 审计计划 结束 归档 签收 时间 各部门 监审部 执行董事 流程名称：内部审计流程-审计实施流程 流程拥有者：监审部 开始 签发 审计通知书 审批 组织资料 制定审计方案 实施审计 审计报告初稿 审批 实施改进 出具改进跟踪审计报告 审批 归档 结束 是 否 否 是 是 交换意见 出具审计报告 否 时间 各部门 监审部 执行董事
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