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绥江县金龙现代农业有限公司 质量、环境管理手册 （简称：管理手册） 编 号: 编 制： 审 核： 批 准： 受控状态： 分 发 号： 章节号 标 题 版本、状态 目录 A/0 管理手册章节与标准条文对照 A/0 发放清单 A/0 修改概要记录 A/0 公司简介 A/0 公司管理方针及目标 A/0 公司组织机构图 A/0 管理者代表 A/0 手册批准令 A/0 手册适用范围与控制 A/0 术语和定义 A/0 管理体系 A/0 4.1 总要求 A/0 附图一： 合同执行过程图 A/0 附图二： 质量、环境管理体系运行模式图 A/0 4.2 文件要求 A/0 4.2.1 总则 A/0 4.2.2 管理手册 A/0 4.2.3 文件控制 A/0 4.2.4 记录控制 A/0 5.0 管理职责 A/0 5.1 管理承诺 A/0 5.2 以顾客为关注焦点，关注员工及相关方要求 A/0 5.2.1 顾客要求的识别 A/0 5.2.2 环境因素识别与评价5.2.3 法律法规和其它要求 A/0 5.3 管理方针 A/0 5.4 策划 A/0 5.4.1 质量目标、环境目标和指标 A/0 5.4.2 管理体系策划 A/0 5.4.3 环境管理方案 A/0 5.5 职责、权限与沟通 A/0 5.5.1 职责和权限 A/0 5.5.2 管理者代表 A/0 5.5.3 内部沟通及信息交流 A/0 5.6 管理评审 A/0 6.0 资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.0 产品实现及运行控制7.1 产品实现的策划7.2 与顾客和相关方有关的过程7.3 设计和开发7.4 采购控制 7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.2 生产和服务提供的7.5.3 标识和可追溯性 A/0 7.5.4 顾客财产 A/0 7.5.5 产品防护 A/0 7.5.6 环境运行控制 A/0 7.5.7 应急准备与响应 A/0 7.6 监视和测量设备的控制 A/0 8.0 测量、分析和改进 A/0 8.1 总则8.2 监视和测量 A/0 8.2.1 顾客及相关方的满意 A/0 8.2.2 内部审核 A/0 8.2.3 过程的监视和测量 A/0 8.2.4 产品的监视和测量 A/0 8.2.5 环境绩效的监视和测量8.2.6 评估法规的符合性 A/0 8.3 不合格控制 A/0 8.3.1 不合格品控制 8.3.2 不合格项控制 8.4 数据分析 8.5 改进 8.5.1 持续改进的策划 8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施 附录A: 质量/环境管理体系职能分配表 附录B: 程序文件清单 附录C: 各职能部门质量分目标 附录D: 种植流程图 GB/T190012004标准的对应情况 GB/T19001－2008 4001－2004 质量管理体系（仅限于标题） 4 4 环境管理体系 总要求 4