店铺流程大纲.ppt

店 铺 流 程 谢谢 恩东体育（培训）： 丁国顺 * 流程目录 财务管理 店铺营运 人力资源管理 货品管理 入职流程 离职流程 交接班及抽盘流程 大盘流程 收货流程 补货流程 调货流程 退仓流程 收款流程 收银交接流程 固定资产盘点流程 销售服务流程 售后服务流程 店铺每日营运流程 内部提拔 店长 领班 零售经理决定人选 通过 公开招聘 副店长 未通过 合格 安排转正考试 通过 未通过 安排资格考核 不合格 考核期（）个月 安排转正 副店长及领班到此环节通过即可转正，店长要继续考核。 提拔人选由区域主管推荐，报零售经理。 入职流程 向直属上级 提出换班申请 按规定天数提 前书面申请 换班 调休 请假 未批准 休假 向直属上级 提出调休申请 批准 按规定班次 正常工作 病假 事假 休息 换班 以书面申请或电话形式提出申请。 按规定天数提 前书面申请 按规定天数提 前书面申请 返岗工作 调休、请假者必须向相关负责人销假，并提供正规医疗机构证明。 向直属上级 提出调休申请 报人力资源部备案 未得到批准擅自休假按旷工处理 换班、调休、请假流程 递交书面辞职报告 离职需提前一个月书面申请。 辞职 离岗 开除辞退 安排店铺交接 公司批准 工作考核未达到公司标准 调整工作岗位 解聘 违反公司制度 严重损害公司利益 严厉处分至开除 财务结算 未进行交接的，不给予工资结算及报销其它款项。 离职流程 店长提前分配盘点内容及提前整理货品。 抽盘 确定盘点内容 安排盘点时间 开始盘点 店长抽查 确保数据正确 数据更新 交接班盘点 卖场 点大分类数 查找补货数据 差异 无差异 有差异 确定责任人 酌情给予处罚 盘点结果正常 盘点结果不正常 查找原因及时处理 交接班盘点及抽盘流程 大盘 关店 准备 货品摆放及卫生 编排盘点人员,分工负责 开始盘点 已盘点的位置贴上有盘点数据的盘点纸 复盘 复盘数据输入电脑 检查盘点数据 数据正确 差异较大 重盘 数据正确 更新数据 检查帐目及确认单据 大盘流程 填写差异证明 安排调换 货品无问题 通知相关部门 发现差异 通知相关部门 货品有问题 验货 入账 账目冲销 无差异 跟进解决结果 清点来货数量 签字确认 验货要细致，鞋类要开盒检查，是一双否，有无脏残。服装要看包装袋和实物一致否 要有送、收双方的签字和明细 要检查货品分码明细 包含区域主管 收货流程 要考虑季节，市场饱和度及市场需求量。 预估需求量 统计销售情况 计算需求量 新增SKU 制作订单 查询公司库存 促销活动备货 日常补货 上传订单 跟进到货情况 现有SKU 补货流程 征求相关部门意见 考虑促销力度及活动周期，参考历史数据。 视到货时间及到货情况再作调整。 商品信息部开单 物流配送 调整补货量、制作订单 补货流程 公司通知调货 收到货品管理部门调货通知 核实调货品类、数量 查询货品位置、存量 店铺之间自行调货 与存货单位负责人联系商洽 调出调入双方清点核对 调入单位派出取货人员 征得零售部同意 大规模调货 普通调货 上报货品管理部门 调出店铺开具调货单 调出调入单位分别保留单据财务系统入账 调货流程 呈报相关部门 仓库确认明细 形成退货明细 呈报自营部 退回公司仓库 批准退货 店铺系统销账 准备需退货品 统计需退货品种类 脏，残，正品分开装箱。脏残品要符有文字说明原因，正品要有包装。 脏，残，正品分开统计，并分别说明退货原因。明细要精确到分码。 需提前上报销售内勤部，也可按照公司下发的退库清单或根据店铺实际情况统计。 脏残品退仓 上报销售内勤部 统计明细制作单据 确认后准备货品 退回公司仓库 说明退货原因（附销售小票）。 退仓流程 找赎 签字确认 送宾 刷卡 验钞 确认清点 银行卡结帐 现金结帐 提前询问确认 须要唱收唱付 再次确认金额 打印卡单 请顾客确认金额及找赎 收款 帮助包装并致谢 再次询问顾客需求，作附加推销 收款流程 开始本班工作 收银交接完成签字确认 双方清点营业流水 核对流水额 结束本班工作 营业款存银行 交回银行确认单据 前班次退出系统 后班次登陆系统 现金流水 卡单流水 留出备用金 要有当班主管在场，全程监督交接过程 实际清点的各项收入金额要与收银系统相符 备用金要尽量换成零钱，以备接班后使用 要有店长指定的人员一同前往。 收银交接流程 登记造册 员工应该对店铺设备、货架等资产的运行、使用状况做到心中有数 资产编号 清点数目 检查使用状况 检查情况上报 定期复查 给予相应处罚 确认无误 确认有误 寻找责任人 设备、设施因误操作导致的损坏和损耗也应承担相应责任 包括数目