电梯销售有限公司程序控制文件及管理与制度.docVIP

程序控制 1.特殊特性 1.1在产品安装、维护质量前期策划过程中，应根据顾客的特殊特性和对过程的分析，最终确定特殊特性，并在相应的控制文件中进行标识和控制。标识的方法有两种，对于顾客提供的标识符号，按顾客的要求标识；如果顾客没有提供标识，按公司规定的符号进行标识。 2.可行性评审 2.1公司在签订产品合同之前，在产品质量服务质量前期策划时，应根据所需要的统计过程能力和规定的要求，对产品质量和售后服务是否符合所有要求的适用性进行评审，以确保产品对用户使用的可行性。 3.产品安全性 3.1公司在产品质量服务质量前期策划和过程控制中，应考虑适当的安全防护和产品安全性，并通过培训、控制等方式了解产品的安全因素。 4.产品适用性 4.1在产品销售策划过程中，对顾客的要求，应进行多方论证，分析论证结果并提交用户批准。 5.过程跟踪 5.1公司在产品销售前期、安装、售后服务等过程中建立过程跟踪制度，实现全过程控制、反馈和追溯。 6.控制计划 6.1根据工程项目由工程部施工队编制“施工方案”及进度计划。当产品生产交付和过程与用户要求存在明显的差异时，必须修订或更新控制计划。 7.修订和更改 7.1当发生下列任何一种情况以上时，应对控制计划进行适当的评审和修订： 7.1.1对产品有特殊要求； 7.1.2生产和安装过程计划更改； 7.1.3生产和安装过程不稳定； 7.1.4检验方法、频次等修订。 8.设施和工器具管理 8.1公司对安装设施、设备、材料、工器具进行策划，通过对施工现场和现有操作及物流分析和设备的平衡分析等最大限度地减少设备、材料的交转和搬运，便于材料的同步流动，最大限度消除浪费，减少非增值劳动，达到精益的施工效率。 8.2工器具管理 公司建立和实施了工艺管理体系，包括对电梯安装工艺保养、修理和更换及设备专职的维修人员。提供必要的技术资源进行工艺、工具量具检验。对于外委的工装、工具的使用情况进行跟踪、验收。 8.3支持文件 《设备管理制度》 《计量器具保管使用制度》。 9.总则 9.1公司对所有的订单进行评审，以确保顾客的要求已经明确并理解且可以满足。 9．2评审 在投标或接受合同或订单之前，销售部组织相关部门对标书、合同、或订单进行评审以确保： 各项要求都有明确规定并形成文件；在以口头方式接订单、而对要求没有书面说明的情况下，公司应确保订单的要求在被接受之前得到同意； 任何与投标不一致的合同或订单的要求已经得到解决； 公司具有满足合同或订单的要求的能力； 满足所有顾客的要求，包括国家质量技术监督检验检疫总局颁发的《特种设备质量监督与安全监督》等要求。合同评审的方式根据合同的不同分为会议、会签及专人评审。 9.3合同的修订 合同的修订由销售部组织进行,无论公司或顾客修改合同,都必须经过双方同意,并按该合同原评审程序进行评审,由销售部将修改后的合同复印件“合同修复记录”及时传递到相关部门。 9.4记录 销售部保存合同评审记录。 9.5支持文件 《销售合同评审程序》 《记录控制程序》。 10、文件和资料控制 10．1总则 公司建立文件化的《文件和资料控制程序》，用以控制所有与公司 质量体系要求有关的文件和资料，包括适当范围的外来文件和资料（如标准和顾客提供的图样）。 10．2文件和资料的批准和发布 公司各部门应按《文件/技术资料保管使用制度》的要求，确保文件在发布前由发放部门人员审批其适用性，并制定现行文件修订状态的“文件和资料受控清单”及“文件和资料发放登记表”，以防止使用失效和/作废的文件。这种控制确保： 在对质量体系有效运行起重要作用的各个场所都能得到相应的文件的有效版本； 从所有发放或使用场所及时撤出失效和/或作废的文件，或以其它方式确保防止误用； 公司内所有文件都有表明有效或失效版本盖红色“受控”印章，作废版本应盖“作废”印章，如作为法律和/或积累知识的目的保留的，应盖“作废参考”印章。 10．2．1工程规范 工程部按技术监督局的要求，进行顾客工程规范的控制，确保顾客所有的工程标准/规范其更改的程序文件能够在规定工作日内得以评审、分发、实施，并记录在施工中实施更改的日期、保存该记录。 10．3文件和资料的更改 除非有特殊原因，任何文件和资料的更改必须由原批准部门和/或人员进行审批。若由其他部门 和/或人员进行审批时，必须获得原审批所依据的有关背景资料。 10.4支持文件： 《电梯销售与建设单位衔接程序》 《施工方案设计过程控制管理程序》 《施工方案设计编制/审核/批准程序》 《工程施工管理程序》 11、采购 公司确保采购的产品符合规定要求。 11．1现安装用批准的材料 提供经过批准的供方名单，公司将从该名单上供方处采购有关材料。 11．2采购资料 需求计划由工程部编制，采购计划和资料由供应部负责编制，采购资料划应清楚地说明订购产