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采购管理办法 第一章 总则 5 第二章 采购总体要求 3 （一）采购要求 3 （二）采购申请 3 （三）子公司及部门自行采购权限 4 （四）询价、比价、议价 4 （五）合同签订 5 （六）采购经办人行为规范 5 第三章 采购计划流程管理 6 （一）管理范围 6 （二）相关程序及业务流程 6 第四章 采购作业控制管理 6 （一）管理范围 6 （二）相关程序及业务流程 7 第五章 大宗物资和设备采购管理 8 （一）管理范围 8 （二）采购程序 8 （三）评审机构 9 （四）相关要求 9 第六章 采购合同管理 10 （一）管理范围 10 （二）相关程序及业务流程 10 第七章 采购验收管理 11 （一）管理范围 11 （二）相关程序及业务流程 12 （三）质量验收标准 12 第八章 采购报销管理 14 （一）管理范围 14 （二）相关程序及业务流程 15 第九章 供应商信息管理 16 （一）管理范围 16 （二）相关程序及业务流程 16 第十章 附则 17  第章 房屋及建筑物机器设备设备电子设备和采购行为规范采购应尽职尽责；若因严重失职或违反原则出不适当行为者，。 第章 为了明确采购计划编制、审核、执行及反馈的管理要求与操作规范，制定满足常营运需要的采购计划，指导具体采购工作。相关程序及业务流程 步 骤 完成时间 涉及部门及岗位 步骤说明 审核 审批 采购计划编审 每月20-25日 各需求部门负责人及相关人员 完成下月《采购计划审批》编制。（详见附） 部门负责人 采购计划审批 每月30日前 按照规定流程及权限进行采购审批。 申请部门 部门负责人 　 财务部 财务负责人 分管领导 分管副总 财务总监 财务总监 采购金额＞2000元；≤20000元 总经理 采购金额＞20000元；≤40000元 主要领导 采购金额＞40000元 党工委班子 资金计划编审 每月30日前 综合管理部采购 按未结款情况提交下月预计付款需求。 综合管理部 　/ 财务部负责人 汇总各部门资金计划报批。 财务部 总经理 第章 采购作业控制管理 为明确控制和监督具体采购作业环的程序、方法和参与人员，规范采购作业的控制流程，适用于采购范围内所有（除大宗物资采购）的采购作业。 采购员应本着质优价廉的基本原则，经过多方价、比价后询比价单项采购金额200元以下采购员自行比价报部门负责人、财务部审计确认签字可采购；单项采购金额200元以上至2000元以下的，采购员电话咨询供应商做好比价工作，由综合管理部、财务部负责人、财务总监签字报分管副总签字方可采购；单项采购金额达2000元以上的采购作业，要求实施询比价程序。需经询比价程序的采购业务，采购员要向至少3家供应商发《询价单》，收集供应商报价单步 骤 完成时间 涉及部门及岗位 步骤说明 审核 审批 采购 采购计划单批准后 采购人员 完成《采购询价单》 （不少于3家） 采购 议价 采购询比价后 采购人员 填制《采购议价表》 采购审批 按照规定流程及权限进行审批。 申请部门 部门负责人 　 财务部 财务负责人 分管领导 分管副总 财务总监 财务总监 采购金额＞2000元；≤20000元 总经理 采购金额＞20000元；≤40000元 主要领导 采购金额＞40000元 党工委班子 填写《请购单》（详见附）。财务部对经过采购部门负责人审核的《请购单》进行审计，无异议签字通过，如对报价有疑问继续询比价。2000元以内的经分管副总同意将直接进行采购2000至20000元的采购经总经理同意后可直接采购。《单》经部负责人审核后，需要使用部门确认的交使用部门确认，不需要经使用部门确认的，由采购员按步 骤 完成时间 涉及部门及岗位 步骤说明 审核 审批 《采购议价表》审批后 采购人员 根据审批后的《采购议价表》，填制《请购单》 《请购单》审批 按照规定流程及权限进行审批。 申请部门 部门负责人 　 财务部 财务负责人 分管领导 分管副总 财务总监 财务总监 采购金额＞2000元；≤20000元 总经理 采购金额＞20000元；≤40000元 主要领导 采购金额＞40000元 党工委班子 （详见附）。步 骤 完成时间 涉及部门及岗位 步骤说明 审核 审批 合同签定之前 采购人员 根据审批后的《请购单》，填制《经济合同审批表》 《经济合同审批表》审批 按照规定流程及权限进行审批。 申请部门 部门负责人 　 财务部 财务负责人 分管领导 分管副总 财务总监 财务总监