DOC-《圣亚压力管道元件(管件)制造公司质量程序文件》(71页)-程序文件.doc

河北圣亚管件有限公司 程序文件 SY/QSP01－2005 文件和资料控制程序 版本号：(B) 修订号：(0) 受控号：( ) 审核：赵书圣 批准：胡国政 2005－－ 河北圣亚管件有限公司 程序文件 文件编号： SY/QSP01－2005 文件和资料控制程序 版本/修订号：B/0 第1页 共5页 1 目的 对质量体系有关的文件和资料进行控制，保证在质量体系运行的所有相关场所和部门均使用文件和资料的有效版本。防止因使用失效作废的文件和资料而造成不合格。 2 范围 本程序适用于与质量体系有关的文件和资料。 3 职责 3.1 质管部负责文件资料控制的归口管理，负责制定文件编号原则及文件的备案； 3.2 生产部负责技术标准（国家标准，行业标准）及产品有关技术文件的管理和控制； 3.3 办公室负责行政文件的发放管理和控制； 3.4 其他各部门配合文件资料的管理和控制。 4.控制程序 4.1 文件资料的分类 质量体系要求文件； 技术方面的文件； 管理类文件。 4.2 文件的编写 4.2.1 质管部负责组织质量体系要求文件的编写。 4.2.2 生产部负责产品技术方面文件的编写。 4.2.3 办公室负责管理类文件的编写。 河北圣亚管件有限公司 程序文件 文件编号： XX/P01－200X 文件和资料控制程序 版本/修订号：B/0 第2页 共5页 4.3 文件的审批 4.3.1管理者代表负责质量手册、程序文件和其他纲领性文件的审核； 4.3.2总经理负责质量手册、程序文件和其他纲领性文件的批准； 4.3.3 技术性文件的审批原则如下： a) 企业内控标准、工艺手则由质保工程师审批； b) 一般技术性文件，工艺文件由有关质控工程师审批。 4.3.4 管理类文件由总经理批准后发布； 4.3.5 各部门专业管理制度由各部门领导审核、报管理者代表批准发布。 4.4 文件发放； 4.4.1 文件的归口管理部门根据文件的有效性和涉及的部门确定发方范围； 4.4.2 质管部负责质量体系要求方面的文件的发放； 4.4.3 生产部负责技术方面的文件的发放； 4.4.4 办公室负责管理类文件的发放或传阅。 4.5 文件的编号 4.5.1 质量手册的编号方法为： 河北圣亚管件有限公司 程序文件 文件编号： XX/P01－200X 文件和资料控制程序 版本/修订号：B/0 第3页 共5页 4.5.2 程序文件编号方法见图例。程序文件的封面按《程序文件封面格式》打印。 4.5.3 质量记录编号方法为： 4.5.4临时文件包括短期执行的技术文件（如针对某个合同或产品的技术要求、工艺性试验）通知、会议纪要、生产计划等，编号采用“公文”格式，这类文件在首页右上角编受控编号。 4.6 外来有关技术文件（如图纸）由工艺人员审查后加盖图纸审核章并由有关 人员签字后生效。 4.7 收/发放文件的部门应建立《收/发文登记薄》（SY/QR4.2-01-2005），收交 河北圣亚管件有限公司 程序文件 文件编号： XX/P01－200X 文件和资料控制程序 版本/修订号：B/0 第4页 共5页 人签字。 4.8 文件的管理 4.8.1 各部门应设一名专职或兼职的文件管理员，对本部门收/发文件资料应建立《受控文件清单》（SY/QR4.2-02-2005）清楚地记录现行文件的修订状态。 4.8.2 文件管理员应建立《文件转交记录》（SY/QR4.2-03-2005），既要保证文件得到及时贯彻执行，又要防止文件丢失。 4.8.3质量手册和程序文件使用者要妥善保存，并按“《质量手册》的管理规定”进行管理。 4.8.4 生产部对本公司使用的国家标准、行业标准及企业标准的现行版本的有效性负责，随标准的变化及时修订现行有效标准控制清单，每年要进行一次审 查，确认发布。 4.9 文件资料评审与更新 4.9.1文件的评审与更新由文件原制定部门负责。如果原发文部门撤消或职责发生变化，则应由承担该职责的部门负责评审与更新，但要获得修改依据的资料。更改后仍由原文件的审批人员审批。 4.9.2发文部门应对文件定期评审，质量手册、程序文件、企业标准、作业性文件每年评审一次，并记录评审结果。 4.9.3 当过程或有关法规、标准变化时，应及时进行文件评审和更改。 4.10 文件资料的更改 4.10.1文件资料的更改由更改部门下达书面通知或《文件修改单》（SY/QR4.2-04-2005）改动内容少时可采用划改方式，文件持有者按通知划改；改动内容较多时可采用换页方式，将原页码收回作废销毁。 河北圣亚管件有限公司 程序文件